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문서번호 기획예산과-8856 결재일자 2020.8.3. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 예산팀장 기획예산과장 경영관리부장 홍경숙 代조창연 08/03 代김형규 협 조 생산관리과장 신근호 기전설비과장 최강욱 시설과장 김형준 2021년 예산편성 요구 관련 현장 조사계획 2020. 8. . 목 차 Ⅰ. 조사개요 1 Ⅱ. 2021년 예산편성 요구현황 2 Ⅲ. 행정사항 4 2021년 예산편성 요구 관련 현장 조사계획 2021년 기관별 예산편성 요구내역에 대한 현장 조사를 통해 불필요한 예산을 조정하여 효율적인 예산 편성을 추진하고자 함 1 조사 개요 ？？ 조사 기간 : 2020. 8. 5. ~ 8. 19. (2주간) ※ 조사 상황에 따라 기간이 연장될 수 있음 ？？ 조사 대상 : 본부 및 산하 전 기기관 ？？ 조사 방법 : 본부 기획예산과 및 관련 부서 합동 조사 (단위 : 억원) 조사 분야 관련 부서 비고 청사 및 체육시설, 행정장비 및 비품 등 경영관리부 기획예산과 정수센터 시설정비 및 유지보수 생산부 생산관리과, 기전설비과 아리수 올림터·배수지 개량 및 유지관리 시설안전부 시설관리과 ？？ 조사 내용 ○ 노후 시설 개선 등 안전사고 발생 가능성 여부 ○ 시급성과 중요도를 감안하여 예산 편성 시기 조정 가능 여부 ○ 내용연수 경과한 비품 중 사용 가능함에도 무분별하게 교체 요구되었는지 여부 ○ 실집행 가능액 대비 과다 편성 요구 여부 ○ 기 편성된 예산을 목적 외 사용한 후 재편성 요구 여부 ○ 체육시설 등 소수직원 사용 대비 예산 과다 편성 요구 여부 ○ 타 기관과의 형평성을 고려할 때 무분별한 복지예산 편성 요구 여부 2 2021년 예산편성 요구 현황 ？？ 청사 시설 개선 요구 현황 : 4,223,806천원 ○ 청사 시설 개선 2,151,800천원 ○ 연구원 수도시험 연구시설 개선 125,000천원 ○ 자재센터 수도계량기 현대화 검사설비 1,947,000천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 합계 청사 시설 개선 연구시설 개선 검사설비 제작구매 비 고 합계 4,223,800 2,151,800 125,000 1,947,000 본부 1,226,800 1,226,800 중부수도 0 서부수도 190,000 190,000 동부수도 240,000 240,000 북부수도 0 강서수도 0 남부수도 0 강남수도 20,000 20,000 강동수도 0 광암정수 0 구의정수 0 뚝도정수 0 영등포정수 0 암사정수 0 강북정수 0 서울물연구원 490,000 365,000 125,000 수도자재 2,057,000 110,000 1,947,000 ？？ 행정장비 및 비품 구매 요구 현황 : 5,494,751천원 ○ 행정장비 665,812천원 ○ 행정 비품 1,666,879천원 및 구내식당 물품 15,331천원 ○ 체육시설 기구 및 물품 122,537천원 ○ 수질시험 연구장비 2,484,142천원 및 수도시험 연구장비 540,050천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 합계 행정장비 비품 체육시설 기구·비품 구내식당 물품 수질시험 연구장비 수도시험 연구장비 합계 5,494,751 665,812 1,666,879 122,537 15,331 2,484,142 540,050 본부 1,821,960 533,600 1,287,360 1,000 중부수도 46,662 5,680 37,982 3,000 서부수도 68,483 7,254 50,629 6,100 4,500 동부수도 35,906 5,940 29,966 북부수도 6,390 1,190 3,700 1,500 강서수도 38,144 32,075 4,782 1,287 남부수도 34,758 24,700 7,070 2,988 강남수도 101,859 10,398 75,518 15,943 강동수도 37,055 9,850 12,298 14,907 광암정수 5,420 0 5,420 구의정수 16,059 0 5,499 10,560 뚝도정수 45,637 16,895 15,021 10,081 3,640 영등포정수 81,415 5,335 56,945 18,520 615 암사정수 44,624 12,895 28,314 2,126 1,289 강북정수 40,382 0 28,252 9,130 3,000 서울물연구원 3,037,600 13,408 2,484,142 540,050 수도자재 32,397 4,715 27,682 ？？ 정수센터 시설정비 및 수선유지비 요구 현황 : 천원 ○ 정수센터 시설 정비 : 54,026,098천원 ○ 정수센터 시설 유지보수(수선) : 21,737,768천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 합계 정수센터 시설정비 정수센터 시설유지 보수 합계 75,763,866 54,026,098 21,737,768 본부 18,028,000 18,028,000 0 광암정수 5,487,489 2,768,109 2,719,380 구의정수 2,316,882 921,382 1,395,500 뚝도정수 7,293,232 994,204 6,299,028 영등포정수 5,322,079 3,130,079 2,192,000 암사정수 26,181,005 22,246,005 3,935,000 강북정수 11,135,179 5,938,319 5,196,860 ？？ 아리수올림터·배수지 개량 등 수선유지비 요구 현황 20,975,826천원 ○ 아리수올림터·배수지 노후기전시설 개량 : 8,985,813천원 ○ 아리수올림터·배수지 기전설비 유지관리(수선) : 3,515,621천원 ○ 배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비(수선) : 3,004,200천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 합계 아리수올림터·배수지 노후기전시설 개량 아리수올림터·배수지 노후기전시설 개량 배수진 등 정밀안전지단·점검 및 시설정비 합계 20,975,826 8,985,813 8,985,813 3,004,200 본부 6,600 3,300 3,300 0 중부수도 4,570,000 2,135,000 2,135,000 300,000 서부수도 5,363,494 2,406,747 2,406,747 550,000 동부수도 1,771,254 720,627 720,627 330,000 북부수도 1,485,000 538,000 538,000 409,000 강서수도 1,949,460 799,730 799,730 350,000 남부수도 3,428,044 1,408,022 1,408,022 612,000 강남수도 1,947,974 772,387 772,387 403,200 강동수도 454,000 202,000 202,000 50,000 3 추진 일정 ？？ 예산편성 요구 관련 현장 조사에 따른 협조 ○ 현장 및 각종 시설물 방문시 협조 요청(산하기관) - 원활한 조사가 이루어질 수 있도록 대상 기관별 담당자 동행 ？？ 점검 결과 활용 ○ 2021년도 예산 편성 조정시 검토 자료로 활용. 끝.

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본청

기획예산과-8856

D0000040517145