문서번호 누수방지과-3818 결재일자 2020.7.23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 누수방지과장 시설관리부장 최성태 이태형 07/23 강호광 협 조 장기사용(내용연수경과) 배급수관 정비예산 재배정 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2020. 7. 시설관리부 (누수방지과) 장기사용(내용연수경과) 배급수관 정비예산 재배정 장기사용(내용연수경과) 배급수관 정비예산 집행과 관련하여 사업소의 소요예산 부족 발생에 따른 추가 예산배정 요청에 따라 예산을 재배정하고자 보고 드림. □ 현 황 ○ 사 업 명 : 장기사용(내용연수경과) 배급수관 정비 ○ 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비 및 부대비(시설비) ○ 사 업 비 : 23,955,000천원(추경예산 580,000천원 포함) ○ 집행현황 (’20. 7. 23.현재) (단위 : 천원) 구 분 계 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 수도 자재 예산 현액 23,955,000 580,000 4,085,000 3,329,760 3,408,380 2,404,000 1,632,000 3,125,000 2,620,000 1,724,300 1,046,560 추산액 17,168,678 0 2,894,225 2,659,873 3,402,341 1,464,156 963,849 1,856,089 1,847,004 1,238,673 842,468 추산 잔액 6,206,313 0 1,190,774 669,886 6,038 939,843 668,150 1,268,910 772,995 485,626 204,091 □ 예산 요청내용 ○ 요청사업소 : 동부, 북부 ○ 과？부족 사유 - 배급수관 공사구간 복구비 증가(차로단위 복구) - 누수다발 및 적수발생으로 신속 정비가 필요한 장기사용 상수도관 추가 발생 □ 예산 재배정 ○ 검토의견 : 복구비 증가 및 정비대상 추가 등 요청사항이 적정하여 예산을 재배정 하고자 함 ○ 사업소별 예산 재배정 (단위 : 천원) 구 분 계 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 수도 자재 예산 현액 23,955,000 580,000 4,085,000 3,329,760 3,408,380 2,404,000 1,632,000 3,125,000 2,620,000 1,724,300 1,046,560 재조정(후)예산현액 23,955,000 0 4,085,000 3,329,760 3,608,380 2,784,000 1,632,000 3,125,000 2,620,000 1,724,300 1,046,560 재조정(후) 추산잔액 6,786,313 0 1,190,774 669,886 206,038 1,319,843 668,150 1,268,910 772,995 485,626 204,091 첨부 : 사업소 예산 재배정 관련계획서 2부. 끝.
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20210928174941
본청
누수방지과-3818
D0000040444323
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