다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 전시과-4896 결재일자 2020.7.23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 전시과장 서울시립과학관장 이진원 代정미숙 07/23 이정규 협 조 주무관 정미숙 주무관 김명배 주무관 신지혜 2020년 전시실 조성 및 운영 예산 감추경 계획 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2020. 07. 서울시립과학관 (전 시 과) 2020년 전시실 조성 및 운영 예산 감추경 계획 코로나19로 인해「전시실 조성 및 운영」(단위사업) 내 세부사업을 축소함에 따라 해당 예산의 감추경 계획을 보고드림 □ 관련근거 : 제4차 추경 수요조사 □ 감추경 사유 ○ 코로나19로 인한 상설전시실 운영기간 및 자원봉사 활동기간 단축 ○ 사람간 접촉이 필요하거나, 직접적인 인적교류가 유발되는 사업 최소화 □ `20년 예산 감추경 계획 ○추경규모 (단위 : 천원) 세부사업명 예산과목 추경예산 (ⓐ) 기정예산 (ⓑ) 증감액 (ⓐ-ⓑ) 비 고 체험강화형 전시실 운영 소 계 123,250 235,000 △111,750 감추경 (100-201-01) 사무관리비 92,750 195,500 △102,750 감추경 (100-201-02) 공공운영비 21,000 30,000 △9,000 감추경 (100-203-03) 시책추진업무추진비 2,000 2,000 - (100-405-01) 자산및물품취득비 7,500 7,500 - 융합과 소통의 신규콘텐츠 개발 소 계 559,100 583,000 △23,900 감추경 (100-201-01) 사무관리비 105,100 129,000 △23,900 감추경 (100-405-01) 자산및물품취득비 454,000 454,000 - 실습대학생 및 자원봉사자 운영 소 계 4,500 24,200 △19,700 감추경 (100-201-01) 사무관리비 0 6,200 △6,200 감추경 (100-301-12) 기타보상금 4,500 18,000 △13,500 감추경 ※ 전시실 조성 및 운영(단위사업) 내「사이버전시관 운영 및 홈페이지 고도화」,「기관연계 및 홍보」(세부사업)는 예산액 변동없음 ○ 세부사업별 추경 예산 세부내역 - 세부사업명 : 체험강화형 전시실 운영 통계목 당 초 예 산 추가경정 예산 예산액 (천원) 세부내역 예산액 (천원) 세부내역 사무관리비 (201-01) 195,500 ？과학전문도서 구입비 9,000 - 15,000원600권 92,750 ？과학전문도서 구입비 9,000 - 15,000원600권 ？전시실 체험학습지 제작 15,000 - 500원500부12월5관 ？전시실 체험학습지 제작 6,250 - 500원500부5월5관 ？전시실 운영 물품구입 12,000 - 200,000원12월5관 ？전시실 운영 물품구입 5,000 - 200,000원5월5관 ？전시실 유지보수비 72,000 - 600,000원2회12월5관 ？전시실 유지보수비 30,000 - 600,000원2회5월5관 ？체험전시물 운영 소모품 구입 30,000 - 500,000원12월5관 ？체험전시물 운영 소모품 구입 12,500 - 500,000원5월5관 ？전시물수리용부품구입 12,000 - 1,000,000원12월 ？전시물수리용부품구입 5,000 - 1,000,000원5월 ？전시연계프로그램재료비 23,250 - 1,500원50명310일 ？전시연계프로그램재료비 9,000 - 1,500원50명120일 ？관련분야전문가 자문회의수당 2,250 - 150,000원5명3회 ？관련분야전문가 자문회의수당 0 - 150,000원5명0회 ？입장권 매표용지 제작 10,000 - 50원200,000매 ？입장권 매표용지 제작 10,000 - 50원200,000매 ？전시연계체험프로그램운영강사비 10,000 - 100,000원100일 ？전시연계체험프로그램운영강사비 6,000 - 100,000원60일 공공운영비 (201-02) 30,000 ？수조위탁관리비 15,000 - 15,000,000원1년 21,000 ？수조위탁관리비 15,000 - 15,000,000원1년 ？폐기물처리용역비 15,000 - 15,000,000원1식1년 ？폐기물처리용역비 6,000 - 6,000,000원1식1년 - 세부사업명 : 융합과 소통의 신규콘텐츠 개발 통계목 당 초 예 산 추가경정 예산 예산액 (천원) 세부내역 예산액 (천원) 세부내역 사무관리비 (201-01) 129,000 ？특별전시 개최 및 운영 100,000 - 100,000,000원1회 105,100 ？특별전시 개최 및 운영 100,000 - 100,000,000원1회 ？기관연계순회전시개최및운영 10,000 - 10,000,000원1식1회 ？기관연계순회전시개최및운영 0 - 10,000,000원1식0회 ？전시콘텐츠 만족도 조사 10,000 - 10,000,000원1식 ？전시콘텐츠 만족도 조사 0 - 10,000,000원1식0회 ？관련 전문가 자문회의수당 3,000 - 150,000원5명4회 ？관련 전문가 자문회의수당 1,500 - 150,000원5명2회 ？제안평가위원회 평가위원수당 6,000 - 150,000원8명5회 ？제안평가위원회 평가위원수당 3,600 - 150,000원8명3회 - 세부사업명 : 실습대학생 및 자원봉사자 운영 통계목 당 초 예 산 추가경정 예산 예산액 (천원) 세부내역 예산액 (천원) 세부내역 사무관리비 (201-01) 6,200 ？자원봉사자 활동 소모품 구입 2,500 - 250,000원10월 0 ？자원봉사자 활동 소모품 구입 0 - 250,000원0월 ？자원봉사자 교육재료비 1,200 - 120,000원10회 ？자원봉사자 교육재료비 0 - 120,000원0회 ？자원봉사자 교육 강사 수당 2,500 - 100,000원25회 ？자원봉사자 교육 강사 수당 0 - 100,000원0회 기타보상금 (301-12) 18,000 ？자원봉사자 활동비 18,000 - 12,000원25명5회12월 4,500 ？자원봉사자 활동비 4,500 - 12,000원25명5회3월 □ 향후계획 ○ 본 방침수립 후 추경예산(감추경) 편성 의뢰 ○ 추경예산액으로 `20년 잔여기간「전시실 조성 및 운영」사업추진 - 효율적인 예산사용으로, 예산의 이월 및 불용 방지. 끝.

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본청

전시과-4896

D0000040445157