투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시한강사업본부 수신자 내부결재 (경유) 제 목 부서운영비(탕비실 소모품 구매) 지급 예산과목 : 한강사업본부 치수과, 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과) 부서내 탕비실에 필요한 접시 및 쟁반을 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건명 : 부서 탕비실 소모품 구매비 지급 나. 금액 : 금45,810원(금사만오천팔백일십원) 다. 거래일시 : 2020. 6. 30.(화) 라. 내역 : 영수증 내역 참조 마. 채주 : 티몬(www.tmon.co.kr) 바. 지급방법 : 카드 결재 후 결제 계좌로 입금 처리. 붙임 : 산출내역서 및 물품검수조서 각 1부. 끝. 『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오 ？ 해당없음 체크시 사유기재 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 □소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 ？해당없음 주무관 민영애 주무관 방대환 치수과장 양돈욱 시설부장 07/13 전영주 협조자 시행 치수과-2936 ( ) 접수 ( ) 우 04770 서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) / 전화 02-3780-0684 /전송 02-3780-0744 / yamin@seoul.go.kr / 대시민공개
20768428
20210928181349
본청
치수과-2936
D0000040365598
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