다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 도시철도계획부-6066 결재일자 2019.7.10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 도시철도설계과장 도시철도계획부장 도시철도국장 도시기반시설본부장 최원혁 이명수 김진팔 이진용 07/10 한제현 협 조 도시철도토목부장 정대현 진접차량기지 건설사업 총사업비(부대비) 조정 신청 보고 2019. 7. 도시기반시설본부 (도시철도계획부) 진접차량기지 건설사업 총사업비(부대비) 조정 신청 보고 「진접차량기지 건설사업」의 설계 결과를 반영한 부대비(설계비,감리비,시설부대비) 조정이 완료됨에 따라 변경사항에 대하여 총사업비 조정 신청코자 보고드림 ※ 설계 결과, 공사비 증가분(1,225억원)에 대한 총사업비는 ’18.7월 기 조정완료 Ⅰ 사업개요 ○ 위 치 : 경기도 남양주시 진접읍 금곡리 일원 ○ 규 모 : 차량기지 신설 197,400㎡, 인입선 4.9km, 창동차량기지 철거 1식 ○ 사업기간 : '18. 12. ~ '24. 12. ○ 총사업비 : 5,241억원(’18.7월 총사업비 협의 기준) ※ 진접선 본선(한국철도시설공단 시행) : 총연장 14.786km, 정거장3개소 Ⅱ 총사업비 조정 추진경위 ○ ’10.09. : 진접선 예비타당성 조사(기재부, 최초 총사업비 11,938억원) ○ ’13.12. : 진접선 기본계획 수립(국토부, 1차 총사업비 13,322억원) ○ ’15.08.~’18.06. : 본선 총사업비 조정(공단, 2~7차 총사업비 12,972억원) ○ ’18.07. : 차량기지 총사업비 조정(서울시, 8차 총사업비 14,222억원) - 공사비 1,225억원, 보상비 25억원 증액(실시설계 결과 반영) ※ 차량기지 공사비 증가에 따른 부대비 조정은 조달청 계약의뢰에 따른 원가검토후 재협의 조건 ○ ’18.09. : 차량기지 공사 계약 의뢰(조달청) ○ ’18.12. : 차량기지 공사 계약 ○ ’18.10.~’19.07. : 본선 총사업비 조정(공단, 9~11차 총사업비 14,718억원) ○ ’19.01.~’19.07. : 차량기지 부대비 조정 관련 협의(기재부,국토부 6회 방문) Ⅲ 총사업비 조정 신청 내용 ？？ 신청사유 ○ 차량기지 설계 결과, 공사비 증가분 1,225억원(3,559억원 → 4,784억원)은 전액 서울시 부담으로 ’18.7월 총사업비 조정 협의 완료 ○ 공사비 증가에 따른 부대비 조정(공사비 요율 적용)은 조달청 계약의뢰에 따른 원가검토후 협의토록 함에 따라 금회 총사업비 조정 신청 ※ 조달청 원가검토 결과, ’18.7. 총사업비 조정 공사비 대비 증가되어(공사발주시 물가상승 반영) ’18.7. 총사업비 조정 협의한 공사비 기준으로 부대비 산정 ○ 이와 병행하여 차량기지 공사기간에 맞추어 사업기간 변경 ？？ 총사업비 변경 : 증 6,370백만원 ○ 현행 : 524,087백만원(진접선 전체 1,471,851백만원) ○ 변경 : 530,457백만원(진접선 전체 1,478,221백만원) <공종별 변경내역> (단위 : 백만원) 구 분 현 행 변 경 증？감 조정 사유 <총 사 업 비> 524,087 530,457 6,370 □ 공 사 비 478,465 478,465 - □ 보 상 비 15,892 15,892 - □ 부 대 비 29,730 36,100 6,370 ○ 설 계 비 15,071 21,263 6,192 ？공사비 요율 적용 ○ 감 리 비 14,054 14,053 -1 ？공사비 요율 적용 ○ 시설부대비 605 784 179 ？공사비 요율 적용 ※ 현행 부대비는 ’13년 기본계획 수립시 총사업비 기준 금액임 ※ 감리비는 요율 기준 변경으로 감액 발생(’13년 : 3.59% → 현재 : 2.67%) ※ 시설부대비 중 시운전비(진접선 전체 8,976백만원)는 별도로 추후 배분 필요 <재원별 변경내역> (단위 : 백만원) 구 분 분담기관 비율 현 행 변 경 증？감 <총 사 업 비> 524,087 530,457 6,370 □ 차량기지 이전시설 (공사비,보상비) 서울시 100% 494,357 494,357 - □ 이전시설 부대비 (설계비,감리비, 시설부대비) 소계 29,730 36,100 6,370 국가 75% 22,298 27,075 4,777 서울시 25% 7,432 9,025 1,593 ※ 「진접선(당고개~진접) 복선전철 건설사업 협약(’15.9월)」에 따라 차량기지 이전시설 사업비는 서울시가 부담하고, 이전시설 부대비는 국가가 75%, 서울시가 25% 부담 ？？ 사업기간 변경 : 3년 연장 ○ 현행 : 2010~2021년 ○ 변경 : 2010~2024년(차량기지 공사기간에 따라 연장) Ⅳ 조치계획 ○ 상기 내용과 같이 한국철도시설공단으로 총사업비 조정 신청하고, 관계기관(국토교통부,기획재정부) 협의 추진 붙임 : 1. 총사업비 조정요구서 1부. 2. 총사업비 조정 설명자료 1부. 끝.

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