<별지 제88호 서식> 물 품 검 사 (수) 조 서 - 차류 구매 문서번호 전산정보과-6796 수 신 재무회계과장 접수번호 결 재 ★주무관 전산정보과장 요금관리부장 오영미 송종선 조두업 계 약 건 명 민원 접대 차류 구매 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 금170,000원(금일십칠만원) 계약체결년월일 2020년 6월 25일 납 품 기 한 2020년 6월 26일 납 품 년 월 일 2020년 6월 25일 검사(수)년월일 2020년 6월 25일 검사(수) 장 소 전산정보과 사무실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( 0 ), 대상(등록, 미등록 ) 물품출납 부 등 재 위와 같이 검사(수) 하였음 2020년 6월 25일 정보례 06/26 김분숙 검수자 요금관리 부 전산정보 과 직급 성명 윤석배 송종선 검수자 요금관리 부 전산정보 과 직급 성명 오성수 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 단위 계약상의 수 량 단 가 (원) 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 비고 규 격 명 1 박카스F 120ml 10개입 갑 5 8,000 5 2 광동 비타500 100ml 10개입 갑 5 8,000 5 3 음료수 꼬마병 가야종합선물 180ml 갑 1 12,000 1 4 동서 현미 녹차 100T 갑 1 7,000 1 5 엔돌핀 옥수수수염차 80T 갑 1 7,800 1 6 동서 맥심 모카골드 커피믹스 280T 갑 1 40,200 1 7 동서 카누마일드 아메리카노 100T 미니 갑 1 23,000 1 □ 검수사진 검수 1 검수 2 끝. 재무회계과장
20649422
20210928185228
본청
전산정보과-6796
D0000040254124
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