다시 뛰는 공정도시 서울!

투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다. 서울특별시한강사업본부 수신자 내부결재 (경유) 제 목 부서업무추진비(부서내 원두커피 구매) 지급 예산과목 : 한강사업본부 치수과, 행정운영경비(한강사업본부 기획예산과), 기본경비, 기본경비, 업무추진비, 부서운영업무추진비 (예산편성부서 : 한강사업본부 기획예산과) 1. 우리 부서 내방객 접대를 위한 원두콩을 구매하고 그 비용을 아래와 같이 지급하고자 합니다. 가. 건명 : 부서 내방객 접대용 커피콩 구매비 지급 나. 금액 : 금108,000원(금일십만팔천원) 다. 거래일시 : 2020.6.25.(목) 라. 내역 : 전자세금계산서(5~6월) 마. 채주 : 커피라비타(커피창고(www.coffeecg.com) 바. 지급방법 : 커피라비타 통장에 계좌 이체 붙임 : 1. 전자세금계산서(5, 6월) 각 1부. 2. 통장사본 1부. 3. 물품검수조서 1부. 끝. 『공공구매 제품 통합관리 시스템』 조회 여부 □ 예 □ 아니오 □ 해당없음 체크시 사유기재 해당사항 (모두선택) □중증장애인생산제품 □사회적기업제품 □장애인기업제품 ？소기업 제품 □여성기업제품 □중기업제품 □친환경상품 □신기술 제품 □기술개발제품 □해당없음 주무관 민영애 치수과장 손창열 시설부장 06/25 전영주 협조자 주무관 방대환 시행 치수과-2655 ( ) 접수 ( ) 우 04770 서울시 성동구 강변북로 257(성수동1가 642-25) / 전화 02-3780-0684 /전송 02-3780-0744 / yamin@seoul.go.kr / 부분공개(6)

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치수과-2655

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