다시 뛰는 공정도시 서울!

<별지 제88호 서식> 물품검사(수)조서 - 전산교육장 물품(다과 및 물티슈) 문서번호 전산정보과-6255 수 신 재무회계과장 접수번호 결 재 주무관 전산정보과장 요금관리부장 오성수 代임문자 조두업 계 약 건 명 전산교육장 물품 구매(다과 및 물티슈) 납 품 자 상 호 성 명 계 약 금 액 금75,930원(금칠만오천구백삼십원) 계약체결년월일 2020년 6월 4일 납 품 기 한 2020년 6월 9일 납 품 년 월 일 2020년 6월 9일 검사(수)년월일 2020년 6월 9일 검사(수) 장 소 전산교육장 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( 0 ), 대상(등록, 미등록 ) 위와 같이 검사(수) 하였음 2020년 6월 10일 정보례 06/10 김분숙 검수자 요금관리 부 전산정보 과 행정7급 직급 성명 오영미 오영미 代임문자 검수자 요금관리 부 전산정보 과 전산7급 직급 성명 유보영 유보영 ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 단위 계약상의 수 량 단 가 (원) 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 비고 규 격 명 1 빅파이딸기4400 개 2 3,300 2 2 빅파이딸기3000 개 2 2,400 2 3 빈츠2400 개 4 1,920 4 4 몽쉘카카오케이크 개 2 2,400 2 5 후렌치파이 개 4 3,050 4 6 몽쉘크림케이크 개 2 2,400 2 7 카스타드(오리지널) 개 4 2,400 4 8 초코하임6000 개 3 3,500 3 9 오뜨쇼콜라 개 2 4,100 2 10 깨나라물티슈 개 3 2,250 3 □ 검수사진 재무회계과장

20538037

20210928193219

본청

전산정보과-6255

D0000040138160