서울종합방재센터 수신자 내부결재 (경유) 제 목 지령전산장비 소모품 구매 대금 지급 1. 관련근거 가. 전산통신과-1493(2020.04.10.)호 『지령전산장비 소모품 구매사업 계약 의뢰』 나. 자원관리과-5303(2020.04.24.)호 『지령전산장비 소모품 구매 계약 체결 결과보고(통보)』 다. 전산통신과-2061(2020.05.28.)호 『검사(수)결과 보고』 라.(2020.05.29.)호『대금청구서』 2. 위 호와 관련 「지령전산장비 소모품 구매」건의 납품 검수 완료에 따른 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 지령전산장비 소모품 구매 나. 계약금액 : 금10,740,000원(금일천칠십사만원) 다. 계 약 일 : 2020. 04. 24.(금) 라. 납 품 일 : 2020. 05. 22.(금) 마. 납품기한 : 2020. 05. 24.(일) 바. 청구금액 : 금10,740,000원(금일천칠십사만원) 사. 지급예정 : 2020. 06. 02.(화) 차. 예산과목 : 119종합상황실전산시스템운영/사무관리비(214-201-01) 붙임 1. 대금청구서 1부. 2. 전자세금계산서 1부. 3. 하자보수보증서 1부. 4. 보험료 완납증명서 1부. 5. 납세 완납증명서 1부. 끝. 담당자 장순성 장비관리팀장 배미순 자원관리과장 06/01 오재경 협조자 시행 자원관리과-6659 ( ) 접수 ( ) 우 / http://119.seoul.go.kr/ 전화 /전송 / / 부분공개(6)
20475307
20210928201954
본청
자원관리과-6659
D0000040064476
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