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문서번호 품질지도과-725 결재일자 2020.6.1. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 품질지도과장 품질시험소장 최향숙 강태근 06/01 정제호 협 조 총무과장 김석태 토질재료시험과장 김상우 화학시험과장 代최재철 경영시스템 문서 개정(안) 검토 보고 2020. 5. 서울특별시 품질시험소 (품질지도과) 경영시스템 문서 개정(안) 검토 보고 서울특별시 품질시험소 품질경영 시스템에 따라 시험품질에 관련된 각종 문서들을, 업무수행에 보다 합리적이고 효율적으로 관리하기 위한 문서 개정(안) 내용을 검토 보고하는 사항임. Ⅰ 관련근거 ？？ 서울특별시 품질시험소 KOLAS 경영시스템 문서 ◎ 경영시스템 매뉴얼(SQIO-QM) - 8.3. 경영시스템 문서관리 ◎ 경영시스템 절차서 - 경영시스템 문서 관리(SQIO-QP-19) Ⅱ 추진경위 ？？ 2020.5.12.: 경영시스템 문서(개정) 신청서 제출 요청 (품질지도과 → 총무과, 토질재료시험과, 화학시험과) ？？ 2020.5.18.~19.: 경영시스템 문서(개정) 신청서 제출 (총무과, 토질재료시험과 → 품질지도과) ○ 경영시스템 문서 개정(안) 신청 현황 연번 신 청 부 서 문 서 번 호 문 서 명 칭 비 고 계 4건 1 토질재료시험과 SQIO-QP-04 시설 및 환경조건 절차서 2 “ SQIO-QP-05 장비 절차서 3 총 무 과 SQIO-QP-11 시험 품목의 취급 절차서 4 품질지도과 SQIO-QP-19 경영시스템 문서 관리 절차서 Ⅲ 경영시스템 문서 개요 ？？ 경영시스템 매뉴얼(SQIO-QM) 제·개정 현황 ？ 개정 없음 문서번호 문 서 명 칭 개정번호 제정일 개정일 비 고 SQIO-QM 품질경영 매뉴얼 01 2019. 04.29 2019.08.13 ？？ 경영시스템 절차서(SQIO-QP) 제·개정 현황 ？ 4개 문서 개정 문서번호 문 서 명 칭 개정번호 제정일 개정일 비 고 SQIO-QP-00 절차서 목차 00 2019. 04.29 SQIO-QP-01 공평성 및 기밀유지 절차서 00 “ SQIO-QP-02 조직운영 절차서 00 “ SQIO-QP-03 인원 절차서 00 “ SQIO-QP-04 시설 및 환경조건 절차서 01 “ 2019. 11.18 SQIO-QP-05 장비 절차서 02 “ 2019. 11.18 1차 개정 (‘19.8.13.) SQIO-QP-06 측정소급성 절차서 00 “ SQIO-QP-07 외부에서 제공되는 제품 및 서비스 절차서 01 “ 2019. 08.13 SQIO-QP-08 의뢰, 입찰 및 계약의 검토 절차서 01 “ 2019. 08.13 SQIO-QP-09 방법의 선정, 검증 및 유효성 확인 절차서 01 “ 2019. 08.13 SQIO-QP-10 샘플링 절차서 00 “ SQIO-QP-11 시험 품목의 취급절차서 00 “ SQIO-QP-12 기술기록 절차서 00 “ SQIO-QP-13 측정불확도 평가 절차서 00 “ SQIO-QP-14 결과의 유효성 보장 절차서 01 “ 2019. 08.13 SQIO-QP-15 결과보고 절차서 02 “ 2019. 11.19 1차 개정 (‘19.8.13.) SQIO-QP-16 불만 절차서 01 “ 2019. 08.13 SQIO-QP-17 부적합 작업 절차서 00 “ SQIO-QP-18 데이터 및 정보관리의 통제 절차서 01 “ 2019. 08.13 SQIO-QP-19 경영시스템 문서 관리 절차서 00 “ 문서번호 문 서 명 칭 개정번호 제정일 개정일 비 고 SQIO-QP-20 기록 관리 절차서 00 2019. 04.29 SQIO-QP-21 리스크와 기회를 다루는 조치 절차서 01 “ 2019. 08.13 SQIO-QP-22 시정조치 절차서 00 “ SQIO-QP-23 내부심사 절차서 00 “ SQIO-QP-24 경영검토 및 개선 절차서 01 “ 2019. 08.13 ？？ 경영시스템 지침서(SQIO-QI) 제·개정 현황 ？ 개정 없음 문서번호 문 서 명 칭 개정번호 제정일 개정일 비 고 SQIO-QI-00 지침서 목차 00 2019. 04.29 SQIO-QI-01 위임전결 지침서 00 “ SQIO-QI-02 직원 자격인증 지침서 00 “ SQIO-QI-03 안전관리 지침서 00 “ SQIO-QI-04 표준물질관리 지침서 00 “ SQIO-QI-05 금속재료 시험 지침서 01 “ 2019.11.19 SQIO-QI-06 시멘트 및 관련제품 시험 지침서 01 “ 2019.11.19 SQIO-QI-07 흙 시험 지침서 01 “ 2019.11.19 SQIO-QI-08 아스팔트 혼합물 지침서 01 “ 2019.11.19 SQIO-QI-09 시멘트의 비중 시험 지침서 00 “ SQIO-QI-10 방수시트 인장 인열 시험기 지침서 00 “ SQIO-QI-11 합성고분자계 방수시트 지침서 00 “ SQIO-QI-20 장비 운영 지침서 목차 00 2019.11.19 SQIO-QI-21 금속재료 시험 장비 운영 지침서 00 “ SQIO-QI-22 시멘트 및 관련제품 시험 장비 운영 지침서 00 “ SQIO-QI-23 흙 시험 장비 운영 지침서 00 “ SQIO-QI-24 아스팔트 혼합물 시험 장비 운영 지침서 00 “ ※ 제정일: 2019.4.29.→KS Q ISO/IEC 17025:2017 경영시스템 도입(개정판) ⇒ 관련근거: 국가기술표준원 공고 제2018-0267호(2018.10.12.) KOLAS 공인 시험·교정기관[KS Q ISO/IEC 17025:2017] 전환 계획 Ⅳ 경영시스템 문서 개정(안) 검토 ？？ 검토 대상 ○ 경영시스템 절차서(SQIO-QP) 총 4건 연번 문서번호 문서명칭 제(개)정 번호 제정일 개정일 비 고 ① SQIO-QP-04 시설 및 환경 조건 절차서 01 2019. 04.29. 2019. 11.18. 토질재료 시험과 ② SQIO-QP-05 장비 절차서 02 2019.04.29. 2019. 11.18. “ ③ SQIO-QP-11 시험 품목의 취급 절차서 00 2019.04.29. - 총 무 과 ④ SQIO-QP-19 경영시스템 문서 관리 절차서 00 2019.04.29. - 품 질 지도과 ？？ 검토 내용 ① 시설 및 환경조건 절차서(SQIO-QP-04) - 별첨 1 표준 문서명 시설 및 환경조건 절차서 페 이 지 1 ～ 8 표준문서번호 SQIO-QP-04(01) 작 성 자 토질재료시험과 사 유 - 시설 및 환경조건 절차서 관련양식 자료에 대한 구체적인 점검 주기 및 규정에 대한 근거 마련 제시 및 신설 내용을 반영하고자 함. 내 용 요 약 개정 전 개정 후 1.~5.2. (생 략) 6. 오염 방지 조치 6.1. 실무자는 시험실 청결이 유지 되도록 하고, 기술책임자는 정기적으로 관리 상태를 점검 한다. 6.2. (생 략) 6.3. <신 설> 7.~10. (생 략) 1.~5.2. (현행과 같음) 6. (현행과 같음) 6.1. 실무자는 시험실 청결이 유지 되도록 주 1회 점검하여[시험실 청결유지 점검표(SQIO-QP- 04-02)]에 따라 월 1회 해당 기술책임자의 승인을 받는다. 6.2. (현행과 같음) 6.3. 외부 기관 또는 외부 사람이 시험실 출입 시에는 출입자 통제부(SQIO-QP-04-03)를 작성하여 관리 한다. 7.~10. (현행과 같음) 첨부자료 : 시설 및 환경조건 절차서 개정(안) SQIO-QP-04(02) ② 장비 절차서(SQIO-QP-05) - 별첨 2 표준 문서명 장비 절차서 페 이 지 1 ～ 19 표준문서번호 SQIO-QP-05(02) 작 성 자 토질재료시험과 사 유 - 물품이력카드를 시험장비이력카드로 용어변경하고 관련양식을 업무 수행에 맞도록 변경 내용을 반영하고자 함. 내 용 요 약 개정 전 개정 후 1.~4.3.3. (생 략) 5. 장비 및 물품 관리 절차 5.1.~5.2.2. (생 략) 5.2.3. 장비운영 담당자는 시험장비 및 중요 시험물품에 대하여 [물품이력카드(SQIO-QP- 05-5)]를 작성하여 수리 및 교정내역 등 중요이력 사항을 기록 관리한다. 5.3.~5.7.2. (생 략) 5.7.3. 장비 및 물품의 수리 후 교정 및 검증을 통해 장비 및 물품의 정상적 작동을 확인한 후 사용 하며 그 내역을 [물품이력카드 (SQIO-QP-05-5)]에 기록 한다. 5.7.4.~5.10. (생 략) 5.11. 장비 및 물품의 폐기 수리가 불가능한 또는 교정결과 불합격되어 보정이 불가능한 장비 및 물품은 경영책임자의 승인 후 [물품이력카드(SQIO- QP-05-5)]의 특기사항란에 기록하고 폐기처리 한다. 6.~6.7. (생 략) 7. 관련양식 No. 1~4. 양식명 (생 략) No. 5. 물품 이력카드 No. 6~8. 양식명 (생 략) 1.~4.3.3. (현행과 같음) 5. (현행과 같음) 5.1.~5.2.2. (현행과 같음) 5.2.3. 장비운영 담당자는 시험장비 및 중요 시험물품에 대하여 [시험장비이력이력카드(SQIO- QP-05-5)]를 작성하여 수리 및 교정내역 등 중요이력사항을 기록 관리한다. 5.3.~5.7.2. (현행과 같음) 5.7.3. 장비 및 물품의 수리 후 교정 및 검증을 통해 장비 및 물품의 정상적 작동을 확인한 후 사용 하며 그 내역을 [시험장비이력 카드(SQIO-QP-05-5)]에 기록한다. 5.7.4.~5.10.(현행과 같음) 5.11. (현행과 같음) 수리가 불가능한 또는 교정결과 불합격되어 보정이 불가능한 장비 및 물품은 기술책임자의 승인 후 [시험장비이력카드 (SQIO-QP-05-5)]의 특기 사항란에 기록하고 폐기처리 한다. 6.~6.7. (현행과 같음) 7. (현행과 같음) No. 1~4. 양식명 (현행과 같음) No. 5. 시험장비 이력카드 No. 6~8. 양식명 (현행과 같음) 내 용 요 약 개정 전 개정 후 시 험 장 비 등 록 대 장 장비번호 장 비 명 용도 모델명 (일련번호) 제조사 (구입처) 등록일 (구입일) 설치장소 승인 폐기일 비 고 양식번호 SQIO-QP-05-1(00):2019.04.29 서울특별시 품질시험소 물품이력카드 장비/물품번호 장비/물품명 국 문 모 델 명 영 문 등록일자 구 입 처 일련번호 제 조 사 규 격 분야/용도 취급설명서 측정범위 정 밀 도 전 원 교정주기 설치일자 설치장소 특기사항 양식번호 SQIO-QP-05-5(00):2019.04.29 서울특별시 품질시험소 장비/물품번호 장비/물품명 국 문 영 문 주 요 부 품 부 분 품 명 수 량 비 고 교 정 및 수 리 내 역 일자 내 역 교정기관 /수리처 비고 인수시의 상태 점검기록(유,무) 양식번호 SQIO-QP-05-5(00):2019.04.29 서울특별시 품질시험소 시 험 장 비 등 록 대 장 관리번호 장 비 명 용도 모델명 (기기번호) 제조사 (구입처) 등록일 (구입일) 설치장소 승인 폐기일 비 고 양식번호 SQIO-QP-05-1(01):2020.00.00 서울특별시 품질시험소 시험장비 이력카드 관리번호 장비/물품명 국 문 모델명 (No) 영 문 기기번호 구입처 (제조사) 구입일자 구입가격(원) 장 비 사 진 규 격 설치장소 분야/용도 교정주기 측정범위 취급설명서 정 밀 도 전 원 특기사항 (주요부품) 양식번호 SQIO-QP-05-5(01):2020.00.00 서울특별시 품질시험소 관리번호 장비/물품명 검 · 교 정 검 사 년 월 일 검·교정 기관 내 역 년 월 일 검·교정 기관 내 역 수 리 내 역 년 월 일 수 리 내 역 금 액 (원) 수 리 업 체 담당자 양식번호 SQIO-QP-05-5(01):2020.00.00 서울특별시 품질시험소 첨부자료 : 장비 절차서 개정(안) SQIO-QP-05(03) ③ 시험 품목의 취급 절차서(SQIO-QP-11) - 별첨 3 표준 문서명 시험 품목의 취급 절차서 페 이 지 1 ～ 5 표준문서번호 SQIO-QP-11(00) 작 성 자 총무과 사 유 - 품질시험 시료확인표를 업무수행에 맞도록 양식 변경 내용을 반영하고자 함. 내 용 요 약 개정 전 개정 후 1.~4.2.2. (생 략) 5. 시료의 취급 절차 5.1.~5.1.1. (생 략) 5.1.2. 샘플링에 의한 경우는 [샘플링 절차서(SQIO-QP-10)]에 따르고 샘플링현장에서 시료 확인표를 부착한다. 시 료 확 인 표 ※반드시 시험의뢰물품 또는 포장에 부착하여야 합니다. 접수 번호 접수일자 의뢰자 발급예정일자 시 료 명 시료 처리 시험전 　시험중 　시험후 시료 구분 □보관용 □반환용 □폐기용 5.2.~5.3.3. (생 략) 6.~6.4. (생 략) 1.~4.2.2. (현행과 같음) 5. (현행과 같음) 5.1.~5.1.1. (현행과 같음) 5.1.2. 샘플링에 의한 경우는 [샘플링 절차서(SQIO-QP-10)]에 따르고 샘플링현장에서 시료 확인표를 부착한다. 시료확인표(※반드시 시험의뢰물품 또는 포장에 부착하여야 합니다.) 접수번호 시료명: 시료처리: □시험전 □시험중 □시험후 시료구분: □보관 □반환 □폐기 5.2.~5.3.3. (현행과 같음) 6.~6.4. (현행과 같음) 첨부자료 : 시험 품목의 취급 절차서 개정(안) SQIO-QP-11(01) ④ 경영시스템 문서 관리 절차서(SQIO-QP-19) - 별첨 4 표준 문서명 경영시스템 문서 관리 절차서 페 이 지 1 ～ 17 표준문서번호 SQIO-QP-19(00) 작 성 자 품질지도과 사 유 - 경영시스템 문서의 개정에 따른 절차를 구체적으로 명확히 기재하고자 함. 내 용 요 약 개정 전 개정 후 1.~6.5.5. (생 략) 7. 경영시스템 문서의 개정 7.1. 개정사유가 발생하면, 기술책임자는 직원의 의견을 수렴하여 검토· 확인후 품질책임자에게 통보하고, 접수된 의견은 심의에 상정하도록 한다. 7.2.~13. (생 략) 1.~6.5.5. (현행과 같음) 7. (현행과 같음) 7.1. 개정사유가 발생하면, 기술책임자는 직원의 의견을 수렴하여 검토· 확인후 품질책임자에게 통보하고, 접수된 의견은 품질책임자의 검토를 거쳐 경영책임자가 승인한다. 7.2.~13. (생 략) 첨부자료 : 경영시스템 문서 관리 절차서 개정(안) SQIO-QP-19(01) ？？ 검토 결과 ○ 신청된 4건에 대한 문서를 검토한 바, 기존의 일부 문서가 경영시스템 문서 절차내용(신설 포함) 등이 구체적으로 규정하여 명시되어 있지 않고, ○ 현행 업무수행 과정에서 도출된 상이한 내용들이 일부 발생됨에 따라, 관련분야에 대한 업무수행 운영을 위해서는 개정할 필요가 있다고 판단됨. Ⅳ 향후 계획 ？？ 개정(안) 검토 승인 된 경영시스템 문서는 [경영시스템 문서 등록 및 관리대장(SQIO-QP-04-4)]에 기록 유지 관리 ※ 개정한 경영시스템 문서는 승인일로부터 효력 발생. ？？ 개정문서 자료는 업무에 활용할 수 있도록 관련 부서에 배포. 붙임 1. 시설 및 환경조건 절차서 개정(안) SQIO-QP-04(02) 1부. 2. 장비 절차서 개정(안) SQIO-QP-05(03) 1부. 3. 시험 품목의 취급 절차서 개정(안) SQIO-QP-11(01) 1부. 4. 경영시스템 문서 관리 절차서 개정(안) SQIO-QP-19(01) 1부. 5. 관련 공문 1부.

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품질지도과-725

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