다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 지식문화과-4535 결재일자 2020.5.22. 공개여부 부분공개(6) 방침번호 시 민 주무관 지식문화과장 서울도서관장 장수련 박재민 05/22 이정수 협조 주무관 김선국 주무관 조은영 2020년 상반기 자체 복무점검 실시 계획 2020. 5. 서 울 도 서 관 (지식문화과) 2020년 상반기 자체 복무점검 실시 계획 코로나 19 이후 도서관 운영 재개(5.26.)대비 복무 점검을 실시하여 공직비위를 예방하고 적극적으로 일하는 분위기를 조성하고자 함 Ⅰ 추 진 근 거 ？？ 2020년 공직기강 확립 추진계획(감사담당관-1139, ’20. 1. 16.) ？？ 서울도서관 공직기강 확립 자체 추진계획(지식문화과-2505, ’20. 3. 10.) ？？ 공무원 공직기강 확립 철저(감사담당관-4055, ’20. 4. 29.) Ⅱ 점 검 개 요 ？？ 일 시 : 2020. 5월 중 불시점검 ？？ 점검대상 : 서울도서관 직원 전체(시간선택제, 공무직 포함) ？？ 점 검 자 : 서울도서관 지식문화과장 외 2명(행정6급) ？？ 내 용 : 직원 복무점검 및 보안상태 점검, 교육 등 ？？ 주요점검 사항 ○ 직원복무 - 출·퇴근 시간 준수여부, 복무상황 사전결재 여부(무단지참, 무단이석 등) - 업무지연·해태 등 복무기강 해이사례 - 당직 근무자 복무 이행실태 등 ○ 보안점검 - 퇴청 시 보안관리 실태점검(개인서랍, 캐비닛 등) - 개인정보 관리실태 점검(보안문서 등 방치여부) - 기타 보안사항 이행여부 전반 ○ 기타 시설 및 화재예방 등 안전 관련 사항 Ⅲ 세 부 추 진 계 획 ？？ 복무점검 ○ 일 시 : 2020. 5월 중 ○ 내 용 : 출·퇴근 시간 및 복무상황 사전결재 준수 여부 점검 ※ 유연근무자(육아시간 등), 시간선택제 근무자는 복무결재에 등록된 출근시간 점검 ○ 방 법 : 해당일 출퇴근 점검은 지문등록기를 통해 확인 출장 등 근무준수 여부는 사무실 방문 점검 ？？ 보안점검 ○ 일 시 : 2020. 5월 보안주간(마지막 주)을 정하여 불시점검 ※ 도서관 마감(18시 이후) 불시 점검 ○ 내 용 : 최종 퇴정 후 보안 및 캐비닛 등 시건 여부 점검 ○ 방 법 : 지식문화과 점검 담당자(직원 2인 1조)가 3개과 보안상태 전반 점검 ？？ 공무원 행동강령 이행실태 전반 ○ 일 시 : 2020. 5 ~ 6월 중 ○ 내 용 : 공무원행동강령 이행실태 전반 - 기관운영업무추진비 및 출장여비 적정 집행여부 ？？ 집행품의 금액을 초과한 법인카드 사용여부 ？？ 법인카드 및 제로페이 의무적 사용대상 준수여부 ？？ 기관운영업무추진비의 개인용도 사용여부(축？부의금 적정집행 여부), 집행시간 준수여부 ？？ 접대성 경비 지출 시, 관련규정 준수 여부(1인 4만원 범위내 집행 등) ？？ 출장여비 적정지급 여부 확인 - 입찰·계약 이행실태, 동일업체 5회 이상 수의계약 제한 준수 여부, 청렴문자발송 실태 확인 - 외부강의 신고·처리 실적, 공무원 행동강령 및 공직기강 확립 교육실적 등 ○ 방 법 : 지식문화과 자체점검반(계약 및 복무점검 담당자 2명)을 편성하여 확인 - (기관운영업무추진비) : 회계담당자(총괄)가 자체점검표 작성 후, 점검반이 최종 확인 - (출장여비) : 회계담당자(총괄)가 자체점검표 작성 후, 점검반이 최종 확인 - (기타) : 입찰·계약 이행실태 및 외부강의 신고 등 기타사항은 부서별 담당자를 통해 최종 확인 Ⅳ 조 치 계 획 ？？ 2020년도 근무성적평정 시 불이익 등 조치 ？？ 중요 위반사항(정규 근무시간 위반, 무단지참·이석, 중요 보안문서 위반 등)은 주말·연휴 등 당직 패널티 부여 (대체휴무 미부여) ？？ 위반자 등에 대한 부서별 복무 및 보안관련 자체교육 실시 붙 임 1. 업무추진비 집행실태 검사표 1부. 2. 출장여비 자체점검표 1부. 3. 복무점검 결과 양식 1부. 끝.

20416727

20210928204221

본청

지식문화과-4535

D0000040007861