다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-4795 결재일자 2020.5.7. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 라승보 신근호 05/07 서대훈 협조 2019년 정수센터별 생산원가 분석 보고 2020. 5. 생 산 부 (생산관리과) 2019년 정수센터별 생산원가 분석 보고 2019년 정수센터별 생산원가 분석후 결과를 보고 드림. Ⅰ ’19년 정수센터별 생산원가 ？？ 2019년 정수센터별 생산원가 구 분 총 생산량 (천톤) 연 집행액 (백만원) 비 목 별 단 가(원/톤) 계 원수비 동력비 약품비 인건비 수선비 감가 상각비 기타 경비 자본 비용등 계 원 가 구성비 (%) 광 암 암 사 구 의 뚝 도 영등포 강 북 ※ 1. 영등포정수센터 생산원가 - 공업용수 생산원가 합산, PET공정 투입비용 472,076천원 공제 2. 강북정수센터 생산원가 - 강북취수비용 중 구의계열 5,023백만원, 뚝도계열 5,905백만원 공제 3. 구의정수센터 생산원가 - 강북취수비용 중 5,023백만원 배분, 자양취수비용 2,933백만원 배분 4. 뚝도정수센터 생산원가 - 자양취수비용중 2,933백만원 공제, 강북취수비용 중 5,905백만원 배분 ？？ 전년대비 생산원가 항목 비교 (단위 : 원/㎥) 년 도 생산량 (백만톤) 계 원수비 동력비 약품비 인건비 수선비 감가 상각비 기타 경비 자본 비용등 2019 1,163 268.02 47.33 38.71 7.37 31.70 19.53 65.04 11.55 46.79 2018 1,175 265.05 47.16 38.58 7.35 30.26 17.00 64.34 11.92 48.44 증？감(%) △12(1.0%) 2.97(1.1%) 0.17(0.4%) 0.13(0.3%) 0.02(0.3%) 1.44(4.8%) 2.53(14.9%) 0.70(1.1%) △0.37(3.1%) △1.65(3.4%) ？？ 전년도 대비 생산원가 증？감원인 분석 ○ 전년대비 생산량 감소로 원수비, 동력비, 약품비의 실 지출액은 감소 하였으나, 생산원가는 소폭 증가 - 전년대비 지출 감소액 : 원수비(△357백만원), 동력비(△306백만원), 약품비(△64백만원) ○ 2019년 8월이후 공무직등 전환으로 인한 인건비 증가(증 1,319백만원) ○ 정수센터 정수장시설유지보수 비용 증가로 수선비 증가(증 2,747백만원) ○ 차익금 환불 및 시설물 감가상각으로 인한 자기자본비용등 감소(△2,482백만원) ？？ 경영실적 평가 결과(생산원가 관련) ○ 정수장별 평가결과(원수비 제외) ※ 정수센터 경영실적 평가시 생산원가 항목에서 원수비 제외(생산관리과-1608, '11.04.12) (단위 : 원/㎥) 정수장 항 목 총괄 광 암 구 의 뚝 도 영등포 암 사 강 북 2016년 ㎥당 생산원가 206.13 246.16 306.16 435.76 231.93 146.34 149.92 2017년 ㎥당 생산원가 215.45 272.42 358.98 337.15 225.45 155.26 161.63 2018년 ㎥당 생산원가 217.89 259.75 302.13 313.38 225.81 159.70 183.17 최근3년간 평균 생산원가 213.16 259.44 322.42 362.10 227.73 153.77 164.91 2019년 ㎥당 생산원가 220.69 255.27 304.05 289.13 228.58 170.66 191.06 생산원가 증감율(%) (’19년도 원가 ？ 최근 3년 평균 원가) - △1.61% △5.70% △20.15% 0.37% 10.98% 15.86% 평 점 - 92.28 93.98 100.00 91.45 87.03 85.00 표 준 화 점 수 - 5.54 5.64 6.00 5.49 5.22 5.10 순 위 - 3 2 1 4 5 6 ？？ 행정사항 ○ ’19년도 정수센터별 경영실적 평가 반영 ○ 상수도 통계자료(생산원가)에 활용 붙임 : 1. 2019년 정수센터별 생산원가 1부. 2. 2019년 경영실적 평가 결과(생산원가) 1부. 3. 2019년 강북취수장 통합취수비용 정수장별 배분 방침 1부. 4. 2019년 자양취수장 통합취수비용 정수장별 배분 방침 1부. 끝.

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