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문서번호 노동정책담당관-5988 결재일자 2020.4.28. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 복지시설팀장 노동정책담당관 홍영철 장윤석 04/28 박동석 협조 2020년 아름다운청년 전태일기념관 운영 사업계획 및 예산 검토 결과 2020. 4. 노동민생정책관 (노동정책담당관) 2020년 아름다운청년 전태일기념관 운영 사업계획 및 예산 검토 결과 전태일기념관의 2020년도 민간위탁 운영을 위한 사업계획 및 예산 검토 결과임 Ⅰ 사업개요 ？？ 추진근거 ○ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제11조(협약체결 등) ○ 전태일 노동복합시설 운영 사무 위수탁 협약서 제6조(사업계획) ？？ 위탁현황 ○ 위탁시설 : 전태일 노동복합시설 ○ 위 치 : 종로구 청계천로 105(관수동 152-1) ○ 수탁기관 : (재)전태일재단(대표 이수호) ○ 위탁유형 : 예산지원형 민간위탁(시설형 위탁) ○ 위탁기간 : ’18. 8. 6. ~ ’21. 8. 5.(3년) ○ 위탁사무 - 노동복합시설 관리 총괄 - 전태일 기념관 전시 및 운영 - 전태일 기념관 홍보 및 교육 - 전태일 기념관 문화공연 운영 등 - 노동허브 운영 ○ ’20년 예산 : 2,157,820천원 - 민간위탁금 : 2,139,820천원 - 민간위탁사업비(자산취득비) : 18,000천원 Ⅱ 시설 및 조직현황 ？？ 시설현황 ○ 위 치 : 종로구 청계천로 105(관수동 152-1) ○ 규모 및 이용현황 : 지상6층/연면적 1,919.53㎡(토지553.1㎡) 구 분 면 적 이 용 현 황 1 층 392.96㎡ 전태일 기념관 로비, 수장고, 주차장, 기계실 등 2 층 369.86㎡ 공연장, 사무공간 3 층 409.09㎡ 전시실 4 층 409.09㎡ 노동 허브, 세미나실, 회의실 5 층 266.08㎡ 서울노동권익센터 6 층 72.45㎡ 사무 및 휴게 공간 ？？ 조직체계 (정원 14명, 현원 14명) 관 장 운영위원회 부관장 운영팀장 사업팀장 총무 회계 시설관리 경비 환경미화 상설 전시 기획 전시 문화공연 사업 교육 사업 홍보 1명 1명 1명 2명 1명 1명 1명 1명 1명 ？？ 관리인력 현황 (단위 : 명) 구 분 계 관장 부관장 팀장 팀원 비고 정 원 14 1 1 2 10 현 원 14 1 1 2 10 ？？ 운영체계 구 분 명 칭 주요기능 위원구성 인원 운영기구 운영위원회 주요 정책결정 심의 시, 민간전문가, 입주기관별 대표 등 13인 이내 인사기구 인사위원회 인사관리 중요사항 심의 관장, 운영위원 1인, 직원대표 2인 등 7인 이내 Ⅲ ’20년 사업계획 ？？ 주요 사업계획 ○ 교육사업 : 5개 사업 217회, 2,640명 이상 교육 등 추진 사 업 명 내 용 비고 노동인권 체험교육 노동과 인권의 가치를 이해하는 체험교육 170회 1,800명 교육 목표 방학 어린이 교육 · 교육대상: 고학년 초등생 16회×15명 · 교 육 명: ‘내 친구! 태일이를 소개합니다’ · 내 용: 봉제작업 체험 7~8월 12~1월 연대를 통한 교육 전태일과 노동, 청년 등 주제 인문학 강의 5~11월 10회×20명 인문학 강의 노동으로 읽는 사회 차별과 불평등 등 5개 주제 / 20회×20명 인문학 강의 전태일 학술 토론회 11월 전태일 추모주간 전태일에 대한 국제적인 연구성과 개발 및 점검 평가 ○ 상설 및 기획 전시사업 : 상설전시 및 3개 기획전시 추진 사 업 명 내 용 비고 상설전시<전태일의 꿈, 그리고> 상설전시 계속 추진 특별전시<시다의 꿈> 4명의 여성 봉제 노동자가 밝히는 한국 노동역사 및 현실 이야기 ~ ’20.3.29. 전태일노동기획전 <함께하는 길> 전태일 이후 죽음으로 항거한 노동자의 삶을 재구성 ’20.4.21.~8.16. 50주기 특별기획전 <청계피복노동조합> 청계피복노동조합을 중심으로 노동기본권을 환기시키는 전시 ’20.9.1.~’21.2.28 ○ 문화사업 : 전태일 공연작 개발 포함 7개 공연 및 50주기 사업 추진 사 업 명 내 용 비고 전태일 공연작 개발 ’20.10~11월 공연(30회)를 목표로한 전태일 공연작 개발 프로젝트 2020 공연예술단체 공모·지원 및 초청 기념관 취지와 부합하는 공연예술 콘텐츠 발굴 및 소개 · 공연예술단체 공모 지원 : 3개 작품 · 초청 공연예술단체 지원 : 3개 작품 3~10월 중 6개 작품 각 3~5회 공연 2차년도 전태일문화거리조성사업 · 전태일다리 색채화 및 안내판 설치(4~6월중) · 시민체험프로젝트 (7~10월중) · 전태일50그래피틱축제 (10~11월중) 등 전태일 50주기 동아시아 민중연극제 전태일50주기 동아시아 노동사와 사회사를 담은 민중연극제 추진 9월 중 6개국 14팀 전태일 50주기 노동문화 페스티벌 전태일의 흔적·기억·미래를 주제로 문화예술 중심 축제 ①전태일 노동단막극제 ②전태일 노동문화제 개최 11월 광화문 광장 ？？ ’20년 예산 계획 ○ 예산 총괄 (단위 : 원) 구 분 편성예산 예산계획 (계약심사) 자 체 부담금 비율 ’19년 예산 (결산) 전년비 증감률 계 2,157,820,000 2,119,498,090 1,556,650,723 민간 위탁금 소계 2,139,820,000 2,101,498,090 0 100% 1,429,029,613 47% 사업비 1,272,750,000 1,254,580,000 0 60% 749,348,048 67% 인건비 683,000,000 672,187,490 0 32% 509,795,433 32% 운영비 184,070,000 174,730,600 0 8% 169,886,132 3% 민간위탁사업비 18,000,000 18,000,000 0 - 127,621,110 ○ 민간위탁금 (단위 : 원) 사업부문 및 세부 사업명 편성예산액 계약심사액 비 고 총 계 2,139,820,000 2,101,498,090 △38,321,910 사업비 계 1,272,750,000 1,254,580,000 △18,170,000 교 육 사 업 125,000,000 114,430,000 △10,570,000 노동으로 읽는 사회 30,000,000 23,600,000 △6,400,000 전태일 학술토론회 50,000,000 50,000,000 노동인권 체험교육 40,000,000 36,430,000 △3,570,000 자원봉사자 운영관리 5,000,000 4,400,000 △600,000 홍 보 사 업 155,000,000 150,000,000 △5,000,000 언론 및 대외홍보 31,000,000 26,000,000 △5,000,000 뉴미디어 채널 운영 및 활성화 95,000,000 95,000,000 홍보물 제작 25,000,000 25,000,000 기타진행비 4,000,000 4,000,000 기 획 전 시 170,000,000 170,000,000 노동복지기획전<시다의 꿈> 20,000,000 20,000,000 전태일노동기획전<함께하는 길> 50,000,000 50,000,000 50주기 특별기획전 <청계피복노동조합> 100,000,000 100,000,000 소장품 관리 100,000,000 100,000,000 자료정리 및 DB시스템 구축사업 40,000,000 40,000,000 노동 구술 기록사업 32,490,000 32,490,000 자료 관리 27,510,000 27,510,000 전시장 유지관리 72,750,000 70,150,000 △2,600,000 전시장 수선관리 및 인쇄비 52,750,000 52,750,000 전시해설사 프로그램 운영 20,000,000 17,400,000 △2,600,000 공연예술지원 180,000,000 180,000,000 자체기획 프로젝트 80,000,000 80,000,000 공연예술단체 제작지원 65,000,000 65,000,000 공연장 운영 및 유지관리 35,000,000 35,000,000 전태일 거리조성사업 2차 170,000,000 170,000,000 전태일다리 설치물 유지보수 10,000,000 10,000,000 작품제작 및 작품비 61,000,000 61,000,000 행사비 55,000,000 55,000,000 운영비 44,000,000 44,000,000 전태일 50주기 동아시아민중연극제 100,000,000 100,000,000 전태일 50주기 노동문화제 200,000,000 200,000,000 인건비 계 683,000,000 672,187,490 △10,812,510 기본급 458,457,000 456,318,000 △2,139,000 제수당 52,679,820 45,727,320 △6,952,500 기타임금성 급여 67,837,000 66,995,400 △841,600 퇴직충당금 47,929,390 47,937,290 △7,900 보험료 56,096,790 55,209,480 △887,310 운영비 계 184,070,000 174,730,600 △9,339,400 국내여비 2,355,600 2,355,600 교육훈련비 4,700,000 4,700,000 우편통신비 7,209,050 6,914,140 소모품비 21,800,000 21,800,000 수선유지비 42,566,000 40,667,000 공공요금 및 제세 36,000,000 30,460,000 복리후생비 15,123,170 14,373,980 회의비 14,098,000 14,848,000 수용비 및 수수료 34,938,180 33,331,880 기타경비 5,280,000 5,280,000 ○ 민간위탁사업비(자산취득비) (단위 : 원) 항 목 단가 수 량 소요금액 취득사유 계 18,000,000 무선 송수신기 96,670 33 3,190,000 전시실(전시해설 청취용) 노트북 1,758,000 2 3,516,000 전시실 사용 및 사무용 PC 1,100,000 2 2,200,000 경비담당자 및 업무지원자 사용 1인용 소파 294,030 4 1,176,120 1층 카페조성 2인용 소파 548,460 2 1,096,920 1층 카페조성 의자 138,600 18 2,494,800 1층 카페조성 책장 391,050 5 1,955,250 문서보관용 테이블 267,300 4 1,069,200 1층 카페조성 리프트업 데스크 325,060 1 325,060 직원 업무 편의용(사무용책상에 설치) MS OFFICE 275,000 3　 825,000 신규구입 PC와 노트북에 설치 기타 151,650 1식 151,650 예비비 ？？ 전·현년도 사업예산 비교 (단위 : 원) 2019년 2020년 세부 사업명 예산집행액 (결산) 세부 사업명 소요금액 (계약심사) 총 계 1,429,029,613 총 계 2,101,498,090 사업비 계 749,348,048 사업비 계 1,254,580,000 교 육 사 업 88,104,340 교 육 사 업(4) 114,430,000 노동으로 읽는 사회 4,946,470 노동으로 읽는 사회 23,600,000 전태일 학술토론회 26,926,180 전태일 학술토론회 50,000,000 노동인권 체험교육 45,361,690 노동인권 체험교육 36,430,000 방학체험 프로그램 10,870,000 자원봉사자 운영관리 4,400,000 홍 보 사 업 126,469,060 홍 보 사 업(4) 150,000,000 오프라인 홍보사업 24,750,000 언론 및 대외홍보 26,000,000 기본홍보사업 38,750,000 뉴미디어 채널 운영 및 활성화 95,000,000 브로셔 제작 12,971,560 홍보물 제작 25,000,000 기념품 제작 19,997,500 기타진행비 4,000,000 기념관 소개영상 제작 30,000,000 전 시 사 업 211,296,520 기 획 전 시(3) 170,000,000 노동복지 기획전 53,668,180 노동복지기획전<시다의 꿈> 20,000,000 전태일노동 기획전 63,496,010 전태일노동기획전<함께하는 길> 50,000,000 소장품 기획전 10,054,210 50주기 특별기획전 <청계피복노동조합> 100,000,000 소장품 관리(3) 100,000,000 자료정리 및 DB시스템 구축사업 40,000,000 노동 구술 기록사업 9,900,000 노동 구술 기록사업 32,490,000 소장품 관리 34,274,880 자료 관리 27,510,000 전시장 유지관리(2) 70,150,000 상설전시장 유지관리 29,999,700 전시장 수선관리 및 인쇄비 52,750,000 도슨트 프로그램 운영 9,903,540 전시해설사 프로그램 운영 17,400,000 공연예술지원 39,903,240 공연예술지원(3) 180,000,000 개관행사 33,180,930 네트워크 프로젝트 6,950,420 자체기획 프로젝트 80,000,000 상하반기 초청공연 132,918,000 공연예술단체 제작지원 65,000,000 전태일 힙합 음악제 50,640,150 공연장 운영 및 유지관리 35,000,000 전태일 거리조성사업 1차 99,788,628 전태일 거리조성사업 2차 170,000,000 전태일50주기 민중연극제 100,000,000 전태일 50주기 노동문화제 200,000,000 인건비 계 509,795,433 인건비 계 672,187,490 기본급 357,965,650 기본급 456,318,000 제수당 34,090,550 제수당 45,727,320 기타임금성 급여 48,958,870 기타임금성 급여 66,995,400 퇴직충당금 34,168,813 퇴직충당금 47,937,290 4대 보험료 34,611,550 4대 보험료 55,209,480 운영비 계 169,886,132 운영비 계 174,730,600 Ⅳ 검토내용 ？？ 주요사업 ○ 교육·홍보사업 - 교육사업은 ’19년 3개 사업 175회 운영으로 참가인원이 2천명에 이를 정도로 활발하였고, ’20년 4개 사업 217회 2,640명 등 전년 대비 30% 정도 확대 운영을 계획하였으나, 코로나19 사태를 감안할 때 전년도 수준 실적 목표로 조정할 필요 있음 - 홍보사업은 개관 2년차를 맞아 홈페이지 및 유튜브, 페이스북 등 ‘뉴미디어 채널 운영 및 활성화’를 통해 시민에게 전태일 열사와 전태일기념관을 널리 알리고 소통을 강화하는 것은 적절한 방향으로 판단됨 ○ 전시 및 문화기획 사업 - 50주기를 맞아 특별기획전 <청계피복노동조합> 개최를 위한 예산 1억원을 편성하는 등 전태일을 새롭게 조명하는 전시사업을 계획하고 있으며, - 전시장 및 소장품 관리 사업항목을 별도로 구분한 것은 보다 전문적인 관리체계 구축을 위한 것으로 평가됨 - ’18년 전태일거리 조성 연구용역과 ’19년 1차 전태일거리 조성사업 추진에 이어 올해 2차 전태일거리 조성사업(170백만원)을 추진하는 바, 많은 비용 및 타 기관의 협조가 필요한 사업인 만큼 가시적인 성과를 거두기 위한 노력이 요구됨 - 시민에게 전태일과 노동의 의미를 알리는 전시공간 서비스 제공, 성공적인 개관 및 시민의 노동문화 함양에 기여하기 위한 적절한 사업으로 판단됨 ？？ 검토결과 : 적정 ○ 사업 및 예산이 적정 편성되었으나 코로나19로 인해 계획대로 추진이 어렵거나 불가능한 사업은 향후 조정 또는 타 사업 전환 등 변경 검토 필요 ○ 회계관리 준수사항 - ’20년 예산 신속집행을 위한 민간위탁금 일괄 배정에 따른 회계관리 철저 - 보조금관리시스템 변경(우리은행→신한은행)에 따른 조치 철저 - 분기별 사업 및 예산집행 실적 보고 준수 Ⅴ 향후계획 ？？ 사업계획 및 예산 승인 통보 : ’20. 4. 28. ？？ 사업비 잔액 교부 : ’20. 4. 29. 붙 임 : 1. 2020년 전태일기념관 사업 및 운영 계획(안) 1부. 2. 2020년 민간위탁 계약심사 결과 1부.

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20210928212346

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노동정책담당관-5988

D0000039842721