다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 생산관리과-4577 결재일자 2020.4.28. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 생산관리과장 생산부장 라승보 신근호 04/28 서대훈 협조 2019년도 강북취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 2020. 4. 생 산 부 (생산관리과) 2019년 강북취수장 통합 취수비용 정수장별 배분 강북취수장에서 취수하여 3개 정수센터(강북,구의,뚝도)에 공급하고 있는 통합 취수비용에 대하여 취수원가를 배분코자 보고 드림. Ⅰ 현 황 ○ 시설용량 : 230만㎥/일 계 강북계열 뚝도계열 구의계열 비고 230만㎥/일 105만㎥/일 70만㎥/일 55만㎥/일 ○ 취수시설 구 분 계 강북계열 뚝도계열 구의계열 취수펌프 계 22대 9대 7대 6대 주펌프 16대 1,000HP×7대 1,700HP×5대 1,700HP×4대 조절펌프 6대 500HP×2대 850HP×2대 850HP×2대 전력시설 수전용량 18,000kVA 6,000kVA 6,500kVA 5,500kVA 수배전반 94면 33면 19면 42면 공급변전소 2개소 미금S/S (덕소S/S) 미금S/S (덕소S/S) 미금S/S (덕소S/S) 염소시설 기화기 6대 189㎏/h×2대 189㎏/h×2대 113㎏/h×2대 투입기 9대 75㎏/h×3대 75㎏/h×3대 57㎏/h×2대 38㎏/h×1대 저장능력 88톤 36톤 28톤 24톤 ○ 취수관거 - 취 수 탑 : 2개소 [6.0mB×9.9mH×24.5mL] - 취수관거 : 2개소 [4.5mB×2.5mH×156(168)mL×2열] ○ 도수관로 - 강 북 : 4.3km [2,600㎜×2열] → (강북취수장 ~ 강북정수장) - 구 의 : 13.2km [2,200㎜×1열] → (강북취수장 ~ 구의정수장) - 뚝 도 : 22.3km [2,200~1,500㎜×1열] → (강북취수장 ~ 뚝도정수장) (D2200㎜ L=18.2km, D1650㎜ L=2.4km, D1500㎜ L=1.7km) Ⅱ 취수비용 배분 ？？ 2019년 강북취수장 취수 비용 (단위 : 백만원) 연취수량 (천㎥) 연집행액 동력비 약품비 인건비 수선비 기타경비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 327,513 17,207 4,050 263 1,412 386 111 6,977 4,008 ？？ 통합 취수비용 정수센터별 배분 방법 ○ (강북,구의,뚝도)정수센터별 사용예산 구분되는 항목 → 센터별 지출예산 적용 - 대상항목 : 동력비, 정수비 ○ (강북,구의,뚝도)정수센터별 사용예산 구분되지 않은 항목 → 정수센터별 예산 재배분 - 인건비, 수선비, 기타경비 : 취수량 비율로 배분 - 감가상각비, 자본비용 및 영업외비용 : 취수장 시설용량으로 배분 ？？ 정수센터별 사용예산 배분 현황 ○ 정수센터별 구분되는 사용예산 항목 구 분 동 력 비 (원) 약 품 비 (원) 비고 합 계 4,049,691,270 263,021,189 강 북 2,568,544,570 201,502,920 뚝 도 647,722,070 45,272,646 구 의 833,424,630 16,245,623 ○ 정수센터별 구분되지 않는 사용예산 항목 - 인건비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 인 건 비 (원) 연간 취수비율 비 고 합 계 1,411,710,450 100%(897천톤/일) 강 북 1,101,134,150 78%(699천톤/일) 뚝 도 141,171,050 10%( 92천톤/일) 구 의 169,405,250 12%(106천톤/일) - 수선비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 수 선 비 (원) 연간 취수비율 비 고 합 계 385,620,950 100%(897천톤/일) 강 북 300,784,340 78%(699천톤/일) 뚝 도 38,562,100 10%( 92천톤/일) 구 의 46,274,510 12%(106천톤/일) - 기타경비 : 정수센터별 취수량 비율로 배분 구 분 기타경비(원) 연간 취수비율 비 고 합 계 110,937,250 100%(897천톤/일) 강 북 86,531,050 78%(699천톤/일) 뚝 도 11,093,730 10%( 92천톤/일) 구 의 13,312,470 12%(106천톤/일) - 감가상각비 : 구분 안되는 뚝도, 구의계열은 취수 시설용량에 따라 배분 구 분 감가상각비(원) 시설용량 비율 비 고 합 계 6,977,347,197 강 북 1,277,841,663 뚝 도 3,191,723,099 56% (70만㎥/일) 구 의 2,507,782,435 44% (55만㎥/일) - 자본비용 및 영업외비용 : 구분 안되는 뚝도, 구의계열은 시설용량에 따라 배분 구 분 자본비용 및 영업외비용 (원) 시설용량 비율 비 고 합 계 4,008,424,656 강 북 740,925,797 뚝 도 1,829,799,361 56% (70만㎥/일) 구 의 1,437,699,498 44% (55만㎥/일) ？？ 통합 취수비용 정수센터별 배분 결과 (단위 : 백만원) 정수장 합 계 동력비 약품비 인건비 수선비 기타경비 감가 상각비 자본비용및 영업외비용 연집행액 비율 합 계 17,207 100 4,050 263 1,412 386 111 6,977 4,008 강 북 6,279 37 2,569 202 1,101 301 87 1,278 741 뚝 도 5,905 34 648 45 141 39 11 3,191 1,830 구 의 5,023 29 833 16 170 46 13 2,508 1,437 Ⅲ 행정사항 ○ 강북, 뚝도, 구의 정수센터 생산원가 산정시 상기 취수비용 반영 ○ 남양주시 도곡취수장 원수공급 원가 계산 시 반영 붙임 : 2019년 강북취수장 통합취수비 비목별 산출내역 1부. 끝.

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생산관리과-4577

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