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문서번호 가족담당관-9916 결재일자 2020.4.27. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 아동복지팀장 가족담당관 김은경 전소현 04/27 代김경원 협조 2020년 꿈나무마을 사업계획 및 예산(안) 검토 보고 2020. 4. 가족담당관 (아동복지팀) 2020년 꿈나무마을 사업계획 및 예산(안) 검토 보고 2020년 서울시 꿈나무마을 4개소(파란·초록·연두꿈터, 서부아동상담치료센터) 관리·운영 관련 수탁운영자와 우리시가 사전 협의·검토 절차를 거쳐 작성한 사업계획 및 예산(안)을 승인하여 사업 시행에 철저를 기하고자 함 1 추진근거 ？？ 아동복지법 제59조(비용보조) ？？ 위？수탁 협약서 제6조(사업계획) 2 시설현황 ○ 시설규모 : 대지 48,367㎡, 연면적 27,950㎡ ○ 소 재 지 : 은평구 백련산로 14길 20-11(응암동) ○ 수 탁 자 : 재단법인 기쁨나눔 (대표 심제천) - 위탁기간 : 2020. 1. 1. ~ 2024. 12. 31. ※ 개원일 : 1975. 1. 1. 구분 총인원 파란꿈터 초록꿈터 연두꿈터 서부아동상담 치료센터 정원 690 300 300 50 30 현원 221 66 87 46 22 보호대상 7세이상 여아 7세이상 남아 6세미만 아동 정서·행동 등 주요기능 양육시설 양육시설 양육시설 상담치료(일시보호) ○ 조직 및 인원(4조 3교대 시범 운영, ※ 생활지도원 정원은 아동수에 따라 조정) - 파란꿈터 (’20.4.15. 기준, 단위 :명) 구분 총 인원 원장 국장 간호사 영양사 사무원 생활 복지사 자립 전담요원 임상심리상담원 생활 지도원 관리인 위생원 조리원 근로기사 경비원 운전원 정원 55 1 1 1 1 1 2 1 1 36 1 1 2 4 1 1 현원 54 1 1 1 1 1 3 1 1 34 1 1 3 3 1 1 차이 -1 1 -2 1 -1 - 초록꿈터 (’20.4.15. 기준, 단위 :명) 구분 총 인원 원장 사무국장 자립전담요원 생활복지사 사무원 임상심리상담원 관리인 관리기사 운전기사 위생원 영양사 조리원 간호사 생활지도원 경비원 정원 66 1 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 2 1 48 1 현원 53 1 1 2 1 1 1 0 4 1 1 1 3 1 34 1 차이 -13 1 -1 1 -14 - 연두꿈터 (’20.4.15. 기준, 단위 :명) 구분 총 인원 원장 국장 자립전담요원 임상심리상담원 생황복지사 영양사 간호사 사무원 생활지도원 안전관리원 조리원 위생원 운전원 정원 65 1 1 1 1 1 1 1 1 52 1 2 1 1 현원 49 1 1 1 1 1 1 1 1 36 1 2 1 1 차이 -16 -16 - 서부아동상담치료센터 (’20.4.15. 기준, 단위 :명) 구분 총 인원 센터장 국장 상담 지도원 임상 심리 상담원 생활 복지사 생활 지도원 영양사 간호사 사무원 안전 관리원 조리원 위생원 정원 26 1 2 2 1 1 12 1 1 1 1 2 1 현원 26 1 2 2 1 1 12 1 1 1 1 2 1 ※ 직원 업무분장표 : 붙임문서 참조 ？？ 위탁 사무 ○ 보호를 필요로 하는 아동의 상담·치료·보호·사회복귀 및 자립 ○ 보호를 필요로 하는 아동의 일시보호 ○ 기타 사업과 관련하여 시장이 필요로하다고 인정하는 사항 ○ 아동과 그 가정 또는 관계인에 관하여 전문적, 기술적 상담 및 치료를 필요로 하는 경우 개별상담, 집단상담 및 교육(서부아동상담치료센터) ○ 아동학대에 대한 발견, 예방, 보호, 치료, 사회복귀(서부아동상담치료센터) 3 ’20년 사업계획 및 예산(안) ？？ 추진방향 ○ 파란꿈터 - 생활공간 재편 및 보호아동의 시설 운영 참여 확대 등을 통한 행복한 가정공동체 구축 - 지역 민관 협력사업 활성화 및 퇴소 아동 지원체계 강화를 통해 자립지원 체계 확대 - 시설의 지역사회 개방 및 지역아동돌봄체계 내 활동으로 지역네트워크 강화 ○ 초록꿈터 - 시설의 효율적 운영과 건강하고 안전한 환경 제공 - 아동 인권 및 권익옹호를 통한 행복한 공동체 형성 - 지역사회기반 중심의 통합 성장지원 서비스 제공 - 시설 개방과 전문적 서비스 다양화 추진 - 아동 전반적인 생활 영역의 개별 서비스 지원 ○ 연두꿈터 - 재정의 투명성과 운영의 효율성 도모 - 영유아 발달지원 서비스 제공 및 사례관리 활성화를 통한 건강한 성장 지향 - 전문인력의 확보와 질 높은 양육서비스 제공을 위한 역량강화 - 지역사회 자원 개발 및 전달체계 확대 ○ 서부아동상담치료센터 - 재정의 투명성과 운영의 효율성을 강화하고 효율적인 근무형태로 근무환경 개선 - 지역사회연계를 활용한 아동보호체계를 확립하고 사례회의를 통해 상담원 전문성 향상 - 아동의 전문적인 생활교육으로 안정된 생활을 돕고 자립을 위한 직업훈련프로그램 제공 ？？ 주요사업 ○ 파란꿈터 - 아동생활지원 : 아동건강관리, 일상생활지원, 학교생활지원 - 아동권리증진 : 아동인권교육, 인권설문, 자치위원회, 아동 만족도 및 욕구조사 - 교육지원 : 학력향상, 자립지원표준화, 자기보호기술, 자산관리기술 - 심리정서지원 : 생활상담, 심리치료 및 검사, 사례관리, 공연·문화활동 - 자립지원 : 자립워크북, 자립역량강화, 진로지도, 취업성공패키지 ○ 초록꿈터 - 아동생활지원 : 아동건강관리, 일상생활지원 - 아동권리증진 : 권리토론회, 아동권리상황조사, 생활아동 민족도 및 욕구조사 - 교육지원 : 학교활동(심화 포함), 예·체능 개발, 학습향상 - 심리정서지원 : 임상심리상담, 심리치료 및 검사, 사례회의, 치료·재활지원사업 - 자립지원 : 진로상담, 자산관리점검, 직업체험 활동, 자립여행, 공유주거체험 ○ 연두꿈터 - 양육지원 : 급식지도, 배변활동지도, 위생관리, 수면활동지도 - 의료지원 : 예방접종, 건강검진, 신체검사, 외래진료(입·퇴원) - 사례관리 : 입양 및 가정위탁 추진, 연고자 상담, 사례관리(회의) - 상담 및 치료 : 양유아 및 양육자 교육, 놀이치료, 양육자상담, 영유아 평가 ○ 서부아동상담치료센터 - 심리평가 : 심리검사(인지, 정서, 진로탐색 등), 정신건강 관리 - 상담사업 : 입·퇴소 상담, 개별상담, 집단상담, 연고자상담 - 사례연구 : 사례회의, 다학제적 사례회의 - 지역사회연계 : 지역사회와의 연계를 통한 통합사례관리(서비스 제공) (단위: 천원) 구 분 2019년 예산(A) 2020년 예산(B) 증감(B-A) 계 5,450,000 4,886,392 -563,608 시보조금 4,062,284 4,137,013 기타 보조금 363,276 209,896 -153,380 후원금 292,542 133,300 -159,242 전입금 350,000 39,668 -310,332 이월금 287,898 292,964 5,066 잡수입 94,000 73,551 -20,449 (단위: 천원) 관 항 2019년 예산(A) 2020년 예산(B) 증 감(B-A) 계 5,450,000 4,886,392 -563,608 사무비 인건비 3,403,805 3,668,512 264,707 업무추진비 3,400 4,000 600 운영비 308,062 246,912 -61,150 재산 조성비 시설비 149,016 135,068 -13,948 사업비 운영비 667,205 440,942 -226,263 교육비 126,895 51,935 -74,960 사업비 764,465 320,870 -443,595 잡지출 4,000 2,275 -1,725 예비비 및 반환금 23,152 15,878 -7,274 (단위: 천원) 구 분 2019년 예산(A) 2020년 예산(B) 증감(B-A) 계 5,808,909 5,289,733 -519,176 시보조금 4,213,036 4,508,744 기타 보조금 417,518 268,291 -149,227 후원금 330,000 150,000 -180,000 차입금 11,000 0 -11,000 전입금 330,960 25,000 -305,960 이월금 408,995 272,074 -136,921 잡수입 97,400 65,624 -31,776 (단위: 천원) 관 항 2019년 예산(A) 2020년 예산(B) 증 감(B-A) 계 5,808,909 5,289,733 -519,176 사무비 인건비 3,505,146 3,939,592 434,446 업무추진비 4,800 4,200 -600 운영비 306,820 246,247 -60,573 재산 조성비 시설비 332,230 101,927 -230,303 사업비 운영비 736,162 487,889 -248,273 교육비 166,120 114,410 -51,710 프로그램 사업비 697,147 335,129 -362,018 차입금상환 11,000 0 -11,000 잡지출 4,000 4,080 80 예비비 및 기타 45,484 56,259 10,775 (단위: 천원) 구 분 2019년 예산(A) 2020년 예산(B) 증감(B-A) 계 2,693,490 3,181,489 487,999 시보조금 2,277,949 2,730,538 452,589 기타 보조금 156,736 156,130 -606 후원금 22,884 80,000 57,116 전입금 23,089 25,000 1,911 이월금 168,472 165,871 -2,601 잡수입 44,360 23,950 -20,410 (단위: 천원) 관 항 2019년 예산(A) 2020년 예산(B) 증 감(B-A) 계 2,693,490 3,181,489 487,999 사무비 인건비 2,197,899 2,649,630 451,731 업무추진비 1,050 4,070 3,020 운영비 100,925 84,781 -16,144 재산 조성비 시설비 20,529 21,740 1,211 사업비 운영비 217,264 219,696 2,432 교육비 45,342 47,202 1,860 프로그램 사업비 29,134 29,870 736 배분사업비 30,000 30,000 0 예비비 및 기타 51,347 94,500 43,153 (단위: 천원) 구 분 2019년 예산(A) 2020년 예산(B) 증감(B-A) 계 1,861,643 2,186,523 324,880 시보조금 1,478,206 1,868,582 390,376 기타 보조금 249,991 217,985 -32,006 후원금 49,072 9,000 -40,072 전입금 38,112 25,000 -13,112 차입금 20,000 0 -20,000 이월금 1,767 48,647 46,880 잡수입 24,495 17,309 -7,186 (단위: 천원) 관 항 2019년 예산(A) 2020년 예산(B) 증 감(B-A) 계 1,861,643 2,186,523 324,880 사무비 인건비 1,198,933 1,458,845 259,912 인건비(대안) 79,180 110,040 30,860 업무추진비 3,000 1,900 -1,100 운영비 80,942 77,960 -2,982 운영비(대안) 8,380 10,340 1,960 재산 조성비 시설비 79,390 94,833 15,443 사업비 운영비 217,376 201,489 -15,887 교육비 16,370 13,515 -2,855 교육비(대안) 13,200 15,000 1,800 프로그램 사업비 116,620 164,320 47,700 프로그램 사업비(대안) 25,400 21,871 -3,529 잡지출 20,000 0　 -20,000 예비비 및 기타 2,852 16,410 13,558 4 검토의견 ？？ 사업계획 부문 ○ 파란·초록·연두꿈터는 각 시설별 보호 아동 특성에 따른 생활·심리정서·의료·자립지원 등에 적합하게 사업계획을 수립하였음 ○ 서부아동상담치료센터는 보호 아동의 생활·상담？교육？자립준비 등에 적합하게 사업계획을 수립하였음 ？？ 예산편성 부문 ○ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제8조(예산총계주의 원칙) 및 제10조(예산의 편성 및 결정절차) 규정에 의거하여 세입·세출 예산 과목을 구분하여 편성하였음 ○ 시 보조금은 재위탁에 따른 계약심사과 계약 금액(아래 표 참조)을 준용하여 향후 감액 추경으로 예산 조정 필요 ※ 향후 감액추경으로 계약 금액 내 세입 예산 편성을 전제로 조건부 승인, 계약심사 이후 추가 필요 예산은 별도 승인 필요 (단위: 천원) 5 행정사항 ？？ 보조금 집행 및 지도·점검 ○ 2020년 사업계획 승인통보 : 4월 중 ○ 사업비 등 보조금 지급 - 사업계획, 소요경비 산출내역, 사업집행결과(정산) 등 고려하여 지급 ○ 예산집행 및 사업계획 이행여부 등 업무전반에 대한 지도·감독 - 사업비 불법사용·유용·횡령 등의 방지를 위한 수시 및 정기 지도 감독 실시 ○ 예산 불법사용 등의 문제 발생 시 행정처분 및 재위탁 평가에 반영 붙임 1. 2020년 사업계획서 각 1부 2. 2020년 예산 세부내역 각 1부

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가족담당관-9916

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