예산집행과 지출결의서(통합교부) <별지 제35호의4서식> 04520 서울특별시 중구 청계천로 8 프리미어플레이스 10층 전화: 02-3708-8749 전송: 02-3708-2459 처리부서 : 안전관리과 과장 : 송민영 주무관 : 한종수 담 당 : 전혜령 호조 예산집행의품의 수 신 자 총무부장 담당자 팀 장 과 장 전혜령 한종수 代한종수 접수일자 문서번호 : 안전관리과-4057 접수번호 시행일자 : 제 목 : 일상경비 교부 신청(안전관리과) 주무관 재무행정 검 토 김주미 송준서 20 안전관리과-3882(2020.4.20.)호와 관련하여 우리 부서 업무추진에 필요한 일상경비를 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 뒤쪽 참조(사무관리비 1건) 2. 신청금액 : 금5,641,780원(금오백육십사만일천칠백팔십원) 3. 지출방법 :안전관리과 일상경비출납원 주무관 한종수로 하여금 교부받아 집행 후 정산함. 붙 임 : 관련방침 1부. 끝. 예산 과 목 뒤 쪽 참 조 호조 지 출 결 의 서 증 제450호 발 의 담 당 과 장 재 무 관 2020년도 지 출 원 이정원 송준서 전 결 代송준서 일 반 회 계 04/27 홍은미 제목 : 일상경비 교부 신청(안전관리과) 지 출 발 의 윤종란 금5,641,780원 지 출 부 기 재 (금오백육십사만일천칠백팔십원) 지급명령발행부기재 지 급 명 령 번 호 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 계좌번호 안전관리과 일상경비출납원 지방시설주사 한종수 (인) 신한은행 11-000-10-20-00261-20 안전관리과 일상경비출납원 지방시설주사 한종수 (인) 원인행위부기재 품 의 번호 22 검수·준공일 일자 2020.4.24. 물품출납부 공사대장기재 담당 전혜령 건 명 예 산 과 목 집행잔액 품의일자 원인행위 일 자 지급명령 일 자 품의담당 성 명 조 직 정 책 단 위 세 부 편성목 통계목 교부신청금 액 품의번호 원인행위 번 호 지급명령 번호 총 계 5,641,780 2020.4.24 전혜령 22 1 도시기반 시설본부 도시기반시설관리 도시기반시설관리 (일반회계) 건설공사장 안전점검 일반 운영비 사무관리비 (안전점검 근무복 구매) 5,641,780 2020.4.24 2020.4.24 22 450 (뒤쪽) 총무부장
20246362
20210928213908
본청
안전관리과-4057
D0000039833851
문서 보기
문서보기는 문서변환기에 의해 텍스트로 변환된 문서를 보여주며, 스크린리더로 문서내용을 미리 확인하실 수 있습니다. 그러나 일부 문서의 경우(pdf파일) 변환 상태에 따라 스크린리더에서 제대로 읽히지 않을 수도 있습니다. 이때는 다음 헤딩3인 첨부파일 목록으로 바로가서 원문을 다운로드하신 후 이용하시면 스크린리더 이용이 더욱 용이합니다. 첨부파일목록 바로가기
* 본 문서는 공문서로서의 법적 효력은 없으며, 위조·변조·도용 등 불법적 활용으로 인하여 발생된 모든 책임은 불법적으로 활용한 자에게 있습니다
라이브리 소셜 공유1