다시 뛰는 공정도시 서울!

<별지 제35호의 2서식> “ 서울시에서는 전자입찰과 전자공개 수의계약을 시행합니다 ” 일상경비집행과 지급결의서 07415 경기도 과천시 대공원광장로 102 동물원 운영과 전화: 02-500-7322 전송: 02-500-7990 운영과 운영과장 : 김명준 총괄담당 : 공기현 담당자 : 조성래 smh5879@seoul.go.kr ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ 일상경비집행의품의 주무관 주무관 운영과장 등록번호 : 운영과-2735 조성래 공기현 04/24 김명준 시행일자 : 부분공개(6) 제 목 : 고객도움터 필요 물품구입비 지출 주무관 협조 예산과목 : 서울대공원 운영과, 공원이용시민 만족도 향상, 시민만족도 향상, 서울대공원 매수표소 운영, 일반운영비, 사무관리비 (예산편성부서 : 서울대공원 총무과) 서울대공원 고객도움터 필요물품 을 구입하고 아래와 같이 비용을 지급 하고자 합니다. 가. 건 명 : 고객도움터 필요 물품(습기제거제 등) 구입 나. 일 시 : 2020.04.21(화) 다. 구입비용 : 라. 구입내용 : 법인신용카드매출전표 내역참조(별첨) 마. 구입업체 : 바. 지급방법 : 운영과 법인카드 사용후 결재계좌 입급 붙임 : 1. 법인신용카드 사용현황 (신용카드 매출전표별첨) 1부. 2. 산출기초조사서 1부. 3. 물품검수조서1부 (별첨). 끝. 임주아 「공공구매 제품 통합관리 시스템」 조회 여부 : □ 예 □ 아니오 제품구매 해당사항 (모두선택) □ 중증장애인생산제품 □ 사회적기업제품 □ 장애인기업제품 □ 소기업제품 □ 여성기업제품 □ 중기업제품 □ 친환경상품 □ 신기술제품 □ 기술개발제품 □ 해당없음 □ 해당없음 체크시 사유기재 지 급 결 의 서 증 제 호 발 의 담 당 자 팀 장 분임재무관 20 . . . 일상경비출납원 회계 제목 : 고객도움터 필요 물품구입비 지출 지 급 발 의 인 금266,800원 현 금 출 납 부 등재 인 (금이십육만육천팔백원) 지 급 내 역부 기 재 인 지 급 통 지 번 호 인 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 과장 인 인 원인행위부기재 . . . 인 검수？ 준공일 . . . 인 물 품 출 납 부 공사대장기재 . . . 인 일상경비출납원이 일상경비를 지급할 때 사용

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20210928214512

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운영과-2735

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