다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-7948 결재일자 2020.4.23. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 일상감사팀장 감사담당관 감사위원장 김태완 김동윤 강선섭 04/23 이윤재 협 조 주무관 김진용 일상감사 표준안 책자 제작？배부 계획 2020. 4. 서울특별시 감사위원회 ( 감사담당관 ) 일상감사 표준안 책자 제작？배부계획 일상감사 표준안을 제작？배부하여 사업부서 실무자가 보다 효율적으로 활용하고, 감사자는 일상감사에 선택과 집중으로 업무를 추진할 수 있도록 하기 위함 1 목적 및 추진방향 ？？ 목 적 ○ 사업부서의 잦은 인사이동과 업무 인수인계 미흡으로 인해 일상감사 의뢰 시 적용법조 등 동일한 오류가 일상감사 과정에서 반복하여 지적되는 사항을 사전에 예방 ○ 코로나 19사태로 인해 중단된 사업부서 담당자 상반기 집합교육 대체 ？？ 추진방향 ○「서울특별시 일상감사 규정」에 의해 분류된 사업 종류를 기반으로 하여 일상감사 표준안 제작？배부 ○ 사업부서는 제작·배부된 일상감사 표준안을 기초로 일상감사를 의뢰하고, 일상감사자는 사업 내용 및 제작된 일상감사 표준안을 활용하여 선택과 집중으로 일상감사 실시 2 표준안 개요 ？？ 계약업무 ① 일반 적격심사 공사계약 표준안 ② 주계약자 관리방식 공사계약 표준안 ③ 지명입찰 공사계약 표준안 ④ 용역계약(적격심사) 표준안 ⑤ 설계공모 표준안 ⑥ 물품계약(적격심사) 표준안 ⑦ 지명입찰 물품계약 표준안 ⑧ 협상에 의한 계약(정보화 사업 제외) 표준안 ⑨ 협상에 의한 계약(정보화 사업) 표준안 수의계약 표준안 ？？ 보조사업 ① 일상감사 의뢰서 표준안 ② 보조사업 협약서 표준안 ③ 보조사업 방침서 표준안 ？？ 위탁사업 ① 일반위탁 표준안 ② 사회복지시설 위탁 표준안 ？？ 안전업무 ① 일상감사 의뢰서 표준안 ② 안전관리계획 표준안 ？？ 시책사업 ① 일상감사 의뢰서 표준안 ② 시책사업 방침서 표준안 3 배부 및 활용계획 ？？ 배부방법 - 실？본부？국 소속 부서 사업성격에 따라 배부부수를 달리하여 주무부서에서 배부토록 시청 본관 함에 투입하여 적기에 전달 ※ 따로붙임 실？본부？국별 일상감사 표준안 배부 현황 ？？ 활용계획 - 각 부서별로 배부된 표준안을 사무실에 비치하면 신규 직원 등 사업 담당자가 일상감사 의뢰 시 공용으로 적극 활용토록 조치 ⇒ 시업무공지에 일상감사 표준안 게시(4.10~) 중 4 기대 효과 ○ 사업부서별 일상감사 담당자의 잦은 인사이동 및 업무 인수인계 미흡으로 인한 무비판적 선례답습 형태의 일상감사 의뢰 사전예방 ○ 일상감사 담당자는 사업부서에서 해당 분야 표준안에 맞춰 일상감사 의뢰 시 선택과 집중으로 감사를 실시하여 부서별 주요 핵심사업 등 추진사업을 적극 지원 ○ 코로나19 사태 사회적 거리두기 등 장기화로 인해 무기한 연기된 상반기 사업부서 담당자 집합교육 실시 효과 제고 ○ 분야별 컨설팅인 일상감사 실시로 전반적인 시정 보완율 감소 5 행정 사항 ○ 제작부수 : 950부 ○ 기 한 : 2020. 5월 중 ○ 소요예산 : 2,046,000 원 ○ 예산과목 : 감사위원회 감사담당관, 맑고 깨끗한 공직풍토 조성, 자율적인 공직기강 확립, 감사활동 지원 및 감사의 투명성 제고, 사무관리비, 일상감사 직무교육 운영 따로붙임 1. 일상감사 표준안 1부 2. 실？본부？국별 일상감사 표준안 배부 현황 실？본부？국별 일상감사 표준안 배부 현황 서울시 (본청·시의회) 서울시 (사업소) 연번 기 관 명 배부수량 비고 연번 기 관 명 배부수량 비고 1 대변인 7 1개과 (7개팀) 1 서울시립대학교 30 사업부서 6개과 2 서울혁신기획관 6 3개과 2 보건환경연구원 56 9개과 (37개팀) 3 시민소통기획관 8 4개과 3 인재개발원 6 6개과 4 청년청 7 1개과 (7개팀) 4 농업기술센터 6 2개과 (6개팀) 5 시민감사옴부즈만위원회 5 1개과 (5개팀) 5 서울종합방재센터 6 4개과 6 서울민주주의위원회 8 4개과 6 119특수구조단 5 5개과 7 기획조정실 11 11개과 7 소방학교 4 4개과 8 여성가족정책실 6 6개과 8 도시기반시설본부 25 12개과 9 노동민생정책관 10 4개과 1개반 9 상수도사업본부 20 17개과 10 비상기획관 5 1개과 (5개팀) 10 수도사업소 80 16개소 11 스마트도시정책관 5 5개과 11 한강사업본부 56 28개과 12 남북협력추진단 2 2개과 12 물재생센터 8 2개소 13 민생사법경찰단 2 2개과 13 데이터센터 12 4개과 14 경제정책실 18 9개과 14 서북병원 10 3개부 1개과 15 복지정책실 16 7개과 15 어린이병원 10 3개부 1개과 16 도시교통실 20 10개과 16 은평병원 10 3개부 1개과 17 문화본부 20 6개과 17 서울역사박물관 11 11개과 18 기후환경본부 16 8개과 18 한성백제박물관 10 5개과 19 행정국 7 5개과 19 서울공예박물관 8 4개과 20 재무국 9 6개과 20 시립미술관 14 5개과 1개 분소 21 평생교육국 8 4개과 21 체육시설관리사업소 20 4개과 (15개팀) 22 관광체육국 10 5개과 22 서울도서관 6 3개과 23 시민건강국 10 5개과 23 서울역사편찬원 2 1개과 24 도시공간개선단 6 1개과 (6개팀) 24 품질시험소 7 5개과 25 공공개발기획단 6 1개과 (6개팀) 25 도로사업소 48 6개소 26 기술심사담당관 7 1개과 (7개팀) 26 서울대공원 15 11개과 27 안전총괄실 8 8개과 27 동부공원녹지사업소 10 5개과 (10개팀) 28 도시재생실 18 9개과 28 중부공원녹지사업소 11 5개과 (11개팀) 29 도시계획국 12 6개과 29 서부공원녹지사업소 18 6개과 (18개팀) 30 주택건축본부 16 8개과 30 서울시립과학관 6 3개과 31 푸른도시국 10 5개과 31 서울식물원 8 4개과 32 물순환안전국 8 4개과 32 서울기록원 6 3개과 33 지역발전본부 8 4개과 33 아동복지센터 5 5개팀 34 소방재난본부 6 6개과 34 차량정비센터 4 2개팀 35 인권담당관 5 1개과 (5개팀) 35 공무원수련원 2 시의회 28 28개과 감사위원회 보관분 41 소 계 395 소 계 555

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감사담당관-7948

D0000039816612