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문서번호 급수설비과-3705 결재일자 2020.4.10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 급수설비과장 급수부장 이재학 유동수 04/10 이규상 협 조 급수공사비(신설) 예산 재조정 검토 보고 2020. 4.10 상수도사업본부 (급수설비과) 급수공사비(신설) 예산 재조정 검토 보고 각 사업소별로 급수공사비(신설) 세출예산 집행과 관련, 5~6월에 집중 정산 시행됨을 감안 부족예산을 적기 재 조정(재배정) 조치하여 예산 집행에 만전을 기하고자 함 ？？ 예산 재조정 사유 ○ 본부에서 통합 관리하고 급수공사비(신설) 예산에 대해 대부분의 사업소에서 매년 5~6월에 집중 정산함에 따라 예산부족 발생이 예상됨 ○ 이에 사업소별 급수공사비 추가 소요액을 제출토록 통보하여 그 결과를 반영 예산 재조정(재배정) 조치 필요 ？？ 사업소별 급수공사비 집행 현황 ≪신설공사비≫ (단위: 천원) 사업소별 집행현황(4월 현재) 사업소별 추가배정 요청액 예산현액(A) 지출액(B) 지출잔액 (C)=(A-B) 계 26,991,537 3,2444,146 23,747,391 4,900,000 급수부 18,291,537 136,742 18,154,795 - 중 부 888,000 602,015 285,985 916,000 서 부 810,000 333,131 476,869 700,000 동 부 1,120,000 443,418 676,582 1,000,000 북 부 770,000 233,744 536,256 100,000 강 서 750,000 177,667 572,333 553,000 남 부 1,120,000 787,624 332,376 450,000 강 남 682,500 335,784 346,716 250,000 강 동 600,000 194,021 405,979 298,000 수도자재 1,959,500 0 1,959,500 - ？？ 재조정 계획 ○ 재조정 세부 내역 (단위: 천원) 예 산 과 목 사업소명 예산현액 금 회 재 조정 재조정 후 예산 현액 비고 관 항 세항 목 【세목】 상수도사업비용 영업비용 급배수공사비 신설공사비 (21201) 급수부 18,291,537 △4,900,000 13,391,537 중부수도 888,000 1,000,000 1,888,000 서부수도 810,000 700,000 1,510,000 동부수도 1,120,000 1,000,000 2,120,000 북부수도 770,000 300,000 1,070,000 강서수도 750,000 600,000 1,350,000 남부수도 1,120,000 500,000 1,620,000 강남수도 682,500 400,000 1,082,500 강동수도 600,000 400,000 1,000,000 수도자재 1,959,500 - 1,959,500 ※ 예산과목 : 급수공사(21201), 〔급수공사비(급수공사), 신설공사비〕 ？？ 행정사항 ○ 본부 기획예산과에 재배정 조치토록 요청하고, 각 사업소에 예산 재배정 조치 사항을 통보하여 예산 집행에 철저를 기하도록 통보 조치. 붙임 : 1. 급수공사비 집행현황(’20.4.9. 현재 기준) 1부. 2. 사업소별 급수공사비 추가소요 예산 제출공문 각 1부. 끝.

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급수설비과-3705

D0000039737212