다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 원무과-3842 결재일자 2020.3.17. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 서무팀장 원무과장 은평병원장 윤정현 이혁수 김종환 03/17 남민 협 조 예산1팀장 강진용 약제과장 고향숙 코르나19 선별진료소 운영에 따른 은평병원 진료서비스 수준관리 예산변경 사용 계획 2020. 3. 은 평 병 원 (원 무 과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 코르나19 선별진료소 운영에 따른 은평병원 진료서비스 수준관리 예산변경 사용 계획 ‘은평병원 진료서비스 수준 관리’ 사업 예산 중 코르나19 선별진료소 운영에 따른 의료및구료비 부족(임상검사 수탁비)이 예상되는 바, 기존예산의 변경으로 부족액을 확보하여 지급코자 함 Ⅰ 사업개요 ？？ 안심카 선별진료소 운영에 따른 진단검사비 확보를 위한 예산변경 ？ 은평병원 약무서비스 수준 관리의 의료및구료비에서 → 은평병원 진료서비스 수준 관리의 의료및구료비[임상검사 수탁비]로 예산 변경 ？ 예산과목 (단위 : 천원) 단위사업 세부사업/통계목 사무관리비 (201-01) 공공운영비 (201-02) 의료및구료비 (307-01) 계 은평병원 운영 은평병원 약무서비스 수준 관리 1,000 6,000 2,134,272 2,141,272 은평병원 진료서비스 수준 관리 - 185,500 190,500 376,000 Ⅱ 예산변경 계획 ？？ 예산변경 사유 ？ 코로나-19 심각단계로 인해 늘어난 검체 검사 위탁비의 추가 예산액 확보 필요 ？ 안심카선별진료소 운영 - 기간 : ’20. 3. 3.(화) ~ 코로나19 종결시 - 위치 및 규모 연번 위치 운영방식 지원 인력 1 은평병원 안심카 선별진료소 20명(의사, 간호사, 임상병리사 및 행정인력) 2 잠실주경기장 이동식 선별진료소 3명(간호사, 임상병리사) ？ 현재까지 발생한 총검사비 : 92,264천원 - 69,950원(검사 단가) × 1,319건(3. 3.~ 3. 16., 총14일) ？ 현재까지 집행한 은평병원 진료서비스 수준관리의 의료및구료비 - 당초 의료및구료비 예산과목으로 편성된 190,500천원 중 8,175천원을 집행(’20.3월 현재) - 잔여 예산으로는 코로나-19 진단 검사 위탁비 지급액 부족 ？ 부족한 검사비 확보를 위해 동일 단위사업(은평병원 운영) 내 세부사업 간 동일 편성목으로 예산변경 사용이 가능하므로 예산변경 사용하고자 함 ？？ 예산변경 ？ 변경근거 : 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령 57호, 2018.9.27.) ※ 예산의 변경사용 : 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목(통계목) 간 예산을 실·국장 책임하에 상호 융통하여 사용 ？ 변경 요구액 : 250,000천원 ？ 세부 산출 내역 - 당초 하루 평균 검사량을 120건으로 예측하여 추가 필요 예산액을 69,950원 × 120건 × 2달(60일) =503,640천원으로 잡았으나, 14일의 검사량을 근거로 향후 검사수가 하락할 것을 감안, 검사의 추세선을 통해 검사량을 산출한 결과, 총 3,024건의 검사량이 예상됨 ※실제 검사수를 대입하여 산출한 로그식그래프 ※산출식 : y=-34.92ln(x)+157.04 (x:일(째), y:해당일 예측산출량) - 예측치를 토대로 3월~5월 검사위탁비는 69,950원(검사 단가) × 3,024건 = 211,529천원으로 계산됨(추정값) ？ 변경 세부내역 (단위 : 천원) 정책사업 단위사업 세부사업 통계목 예산현액 변경 요구액 변경 후 예산액 증 감 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진 은평병원 운영 은평병원 약무서비스 수준 관리 의료및구료비 (307-01) 2,134,272 - △250,000 1,884,272 은평병원 진료서비스 수준 관리 의료및구료비 (307-01) 190,500 250,000 - 440,500 ？？ 향후 계획 ？ 예산 변경가용에 따른 은평병원 약무서비스 수준 관리에서의 의료 및 구료비 부족분은 6월(예정)에 있을 추가경정예산 편성시 반영 붙임 : 예산변경요구서 1부. 끝.

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원무과-3842

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