예산집행과 지출결의서(교부) <별지 제35호의4서식> 04770 서울특별시 성동구 강변북로 257 서울특별시한강사업본부 시설부 기전설비과 전화: 02-3780-0645 전송: 02-3780-0744 처리부서: 기전설비과 과장 : 최영조 일상경비출납원 : 이균형 담 당 :ㄱ 김재규 kjkromio@seoul.go.kr 예산집행의품의 수 신 자 총무과장 담당자 팀 장 과 장 김재규 이균형 최영조 접수일자 문서번호 : 기전설비과-614 접수번호 시행일자 : 제 목 : 일상경비(사무관리비_ 코로나19 예방용 소독품 구매) 교부 신청(기전설비과) 주무관 총무과장 검 토 김경화 이상이 코로나19 예방조치관련하여 우리과 기전시설물인 엘리베이터 내외부 소독관련 업무의 지원을 위해 근무하는 용역회사 직원들에게 구매품을 지급하여 예방활동을 강화하고자 다음과 같이 교부신청 합니다. 1. 건 명 : 일상경비(사무관리비_코로나19 예방용 소독품 구매) 2. 신청금액 : 금111,800원(금일십일만일천팔백원) 3. 산출내역 : 첨부참조 4. 지출방법 : 붙임 : 직원 특급매식비 지급조서 1부. 끝. 예 산 과 목 한강사업본부(기획예산과) 행정운영경비 기본경비 기본경비 일반운영비 사무관리비(100-201-01) 지 출 결 의 서 증 제644호 발 의 담 당 과 장 재 무 관 2020년도 지 출 원 이주현 김미경 전 결 기봉호 일반회계 02/27 이상이 제목 : 일상경비(사무관리비_코로나19 예방용 소독품 구매)교부 신청 지 출 발 의 이주현 금111,800원 지 출 부 기 재 2020.02.26. (금일십일만일천팔백원) 지급명령발행부기재 2020.02.26. 지 급 명 령 번 호 제552호 계약 일자 . . . 명세와 같이 승낙함. 청구 일자 . . . 주소(계좌번호) 영수 일자 . . . 영수증 주소 상호 성명 인 계좌번호 원인행위부기재 2020.02.25. 품 의 번호 35 검수·준공일 일자 2020.2.25 물품출납부 공사대장기재 담당 김재규 총무과장
19874774
20210928235241
본청
기전설비과-614
D0000039436072
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