다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-23193 결재일자 2019.12.30. 공개여부 부분공개(7) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 한경숙 代한경숙 12/30 김규리 협 조 서울시립청소년쉼터 및 청소년드림센터 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 『서울시립 청소년쉼터 및 청소년드림센터』 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2019. 12. 평생교육국 (청소년정책과) 「서울시립청소년쉼터 및 청소년드림센터」 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2019년도 서울시립 청소년쉼터 및 청소년드림센터의 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산의 적정 여부를 검토？변경 승인하고자 함. Ⅰ 추진근거 ？？ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 제18조 ？？ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조(추가경정예산) - 추가경정예산 : 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성 Ⅱ 세입세출예산 추가편성 및 변경(안) ？？ 예산총괄 ○ 추경대상 쉼터 : 총14개소 11,327,501천원 (단위 : 천원)) 연번 기관명 당초 추경예산 증감 주요내용 계 11,125,257 11,327,501 202,244 1 용산일시 562,107 563,607 1,500 운영실적 평가 포상금 교부 2 드림일시 495,524 497,024 1,500 운영실적 평가 포상금 교부 3 강북드림 727,109 729,609 2,500 운영실적 평가 포상금 교부 4 서북이동 418,138 418,138 0 - 인건비, 물건비, 사업비 항간조정 5 서남이동 372,760 374,260 1,500 운영실적 평가 포상금 교부 6 동북이동 483,796 483,796 0 사회보험료등 경상이전 증액 7 동남이동 497,645 499,145 1,500 운영실적 평가 포상금 교부 8 신림단기 989,776 992,276 2,500 운영실적 평가 포상금 교부 9 금천단기 1,014,915 1,016,415 1,500 운영실적 평가 포상금 교부 10 망우단기 812,343 813,949 1,606 예수금, 이자 등 과년도수입증가 11 신림중장기 324,720 324,720 0 - 물건비(차량수리비) 증가, 경상이전감소 12 금천중장기 325,500 325,500 0 - 인건비(연가보상금)증가, 경상이전 감소 13 자립지원관 358,094 358,094 0 - 시설 개소 지연에 따라 물건비, 경상이전, 사업비 감소 - 여자자립지원관 이전에 따른 자본지출 증가 14 청소년드림센터 3,742,830 3,930,968 188,138 사업수입 등 증가액 반영 ？？ 세입·세출 세부현황 세 입 (단위 : 천원) 구분 계 사업 수입 사업외 수입 보조금 수입 소계 국고보조금 시비보조금 기타 보조금 기정예산 11,123,257 (100%) 153,220 (1.4 %) 1,438,906 (12.9%) 9,531,131 (85.7%) 1,932,965 7,533,895 64,271 추경예산 11,325,501 (100%) 190,154 ( 1.7 %) 1,588,300 ( 14.0 %) 9,547,047 ( 84.3 %) 1,932,965 7,547,311 66,771 증감 202,244 36,934 149,394 63,062 - 13,416 2,500 증감율(%) 1.8 19 9 0.9 0 0 0.3 ○ 세입 증가 요인 - 2019년 시립시설 운영평가 결과에 따른 포상금 교부 - 사업수입(드림센터) 및 예수금, 이자 등 과년도수입(강북드림, 망우단기) 증가 세 출 (단위 : 천원) 구분 계 인건비 물건비 경상 이전 자본 지출 사업비 사업외 지출 예비비 및 기타 기정예산 11,123,257 (100%) 4,318,191 (38.8 %) 729,458 (6.6%) 752,990 (6.8%) 281,893 (2.5%) 3,913,696 (35.2%) 959,100 (8.6%) 167,929 (1.5%) 추경예산 11,325,501 (100%) 4,323,459 (38.2%) 717,575 (6.3%) 752,440 (6.7%) 295,223 (2.6%) 3,920,158 (34.6%) 1,125,147 (9.9%) 191,500 (1.7%) 증감 202,244 5,268 △11,883 △550 13,330 6,462 166,047 23,571 증감율 (%) 1.8 0.1 △ 1.7 △ 0.1 4.5 0.2 14.8 12.3 ○ 세출 증가 요인 - 직원 입·퇴사 발생에 따른 인건비 5,268천원 증가(0.1%증가) - 2018년 미지급 회계감사 수수료 지급에 따른 물건비 3,759천원 증가 - 자립지원관 이전 비용 및 시설환경개선공사 등 자본지출 13,330천원 증가(4.5%) - 신용카드 및 사회보험 예수금 등 사업외지출 166,047천원 증가 (14.8%) ？？ 사업계획 변경 승인 (단위 : 개, 천원) 본예산 사업계획 추경예산 사업계획 증감 프로그램 사업비 프로그램 사업비 프로그램 사업비 292 3,913,696 293 3,920,158 1 6,462 ※ 세부내역 (붙임1) 참조 Ⅲ 검토의견 ？？ 2019년 운영상황 및 목적사업 수요 변화에 따른 예산 및 사업계획 변경으로, ？？ 세출예산상의 경상이전 및 사업비 항목의 효율적인 운영을 위해 감액 또는 증액 편성한 사항으로 산출기초에 의해 적정 편성되었으므로 ？？ 청소년쉼터 추가경정예산(안)에 대하여 원안대로 승인하고자 함 Ⅳ 행정사항 ？？ 변경 예산에 따라 집행·관리 철저 ？？ 사업 및 예산변경내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지) ○ 국시비 보조금을 포함한 전체 예산안 및 사업계획 공개 붙임 1. 추경예산 총괄표 1부. 2. 시설별 예산변경 내역표 1부. 끝.

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