다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-4013 결재일자 2020.2.25. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 이용훈 조청훈 강선섭 02/25 이윤재 협 조 안전감사담당관 고승효 공공감사담당관 홍남기 2020년 감사기본계획 변경(조정)(2차) 2020. 2. 감 사 위 원 회 (감사담당관) 2020년 감사기본계획 변경(조정)(2차) ’20.2.23. 코로나19 위기경보 단계가 “심각단계”로 격상됨에 따라 “2020년 감사기본계획” 중 일부를 변경(조정)하고자 함 Ⅰ 변 경 개 요 ？？ 근거 : ？공감법 시행령？ 제11조 및 ？市 행정감사규칙？ 제5조 ？？ 변경(조정) 사유 ○ 코로나19 위기경보 단계 “심각단계”로 격상에 따른 지원근무 - 감사위원회 30명 재난안전대책본부 지원근무 명령에 따른 감사인력 부족 ？？ 변경(조정) 내역 ○ 감사담당관·공공감사담당관·안전감사담당관 : 2월 감사대상 무기한 연기 월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 2월 특정 최근 개관한 공공시설 운영실태 (돈의문박물관 마을 등 10개시설) 경제정책실(봉제역사관, 서울시립과학관, 서울창업허브, 서울바이오허브, 양재R&cd혁신허브), 복지정책실(50플러스남부캠퍼스), 문화본부(SeMA 벙커, 돈의문박물관마을), 기후환경본부(서울새활용플라자), 사회혁신담당관(서울혁신파크) 감사담당관 감사1팀 2월 특정 최근 개관한 공공시설 운영실태 (서울식물원 등 9개시설) 안전총괄실(덕수궁돌담길회복), 푸른도시국(문화비축기지, 경춘선숲길, 서울식물원, 서울로7017), 도시재생실(다시.세운, 자동차종합정보센터), 물순환안전국(서울하수도과학관), 한강사업본부(한강함상공원) 감사담당관 감사2팀 2월 특정 여성 편의정책 운영실태 여성가족정책실, 도시교통실, 시민건강국, 서울교통공사,자치구 감사담당관 감사3팀 2월 특정 시민생활권 미세먼지·악취 저감 대책 분야 기후환경본부, 도시기반시설본부 공공감사담당관 공공감사2팀 2월 특정 친환경 교통수단 이용 환경 분야 도시교통실, 기후환경본부, 서울시설공단 공공감사담당관 공공감사3팀 2월 특정 지하 공공시설 이용불편 및 안전 취약 분야 (지하상가, 지하보·차도, 터널, 지하철 등) 안전총괄실(도로사업소 포함), 도시교통실, 서울시설공단, 서울교통공사(9호선 운영사 포함) 안전감사담당관 안전감사2팀 2월 특정 교통약자 이동편의시설(도로분야) 유지관리실태 (어린이·노인·장애인 보호구역 등) 도시교통실, 자치구 안전감사담당관 안전감사3팀 2월 특정 교통약자 이동편의시설(교통분야) 유지관리실태 (지하철, 버스 등 시설·운영 등) 도시교통실, 기후환경본부, 관광체육국, 여성가족정책실, 서울교통공사 안전감사담당관 안전감사4팀 Ⅱ 행 정 사 항 ？？ 감사위원회 서면 의결 : ’20.2.26. ？？ 감사대상기관 등에 감사계획 변경 통보 : ’20.2.26. 2020년 월별 감사계획 총 14개 분야(종합감사 2, 특정감사 12) (감사담당관) 월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 확인 실·국·본부·사업소 등 감사1팀 1월 특정 일상감사 결과 이행실태 감사결과 피처분기관 일상감사팀 2월 특정 최근 개관한 공공시설 운영실태 (돈의문박물관 마을 등 10개시설) 경제정책실(봉제역사관, 서울시립과학관, 서울창업허브, 서울바이오허브, 양재R&cd혁신허브), 복지정책실(50플러스남부캠퍼스), 문화본부(SeMA 벙커, 돈의문박물관마을), 기후환경본부(서울새활용플라자), 사회혁신담당관(서울혁신파크) 감사1팀 연기 2월 특정 최근 개관한 공공시설 운영실태 (서울식물원 등 9개시설) 안전총괄실(덕수궁돌담길회복), 푸른도시국(문화비축기지, 경춘선숲길, 서울식물원, 서울로7017), 도시재생실(다시.세운, 자동차종합정보센터), 물순환안전국(서울하수도과학관), 한강사업본부(한강함상공원) 감사2팀 연기 2월 특정 여성 편의정책 운영실태 여성가족정책실, 도시교통실, 시민건강국, 서울교통공사,자치구 감사3팀 연기 5월 특정 일상감사 미의뢰 사업 실태 미의뢰사업부서(기관) 일상감사팀 6월 특정 장기미집행 공원용지 보상실태 기획조정실, 푸른도시국, 도시계획국, 10개 자치구(강북, 강서, 노원, 도봉, 양천, 은평, 중랑, 강남, 서초, 성북) 감사1팀 6월 종합 한강사업본부 기관운영감사 한강사업본부 감사2팀 6월 특정 노인복지시설 운영 및 관리실태 성북노인종합복지관, 시립수락양로원 감사3팀 9월 특정 출연기관 일상감사 및 계약심사제도 운영실태 서울연구원, 신용보증재단, 세종문화회관, 시립교향악단, 관광재단 일상감사팀 10월 특정 취득세 중과세 및 지방세 감면 운영 실태 종로구, 마포구, 강서구, 영등포구, 서초구, 강남구 감사1팀 10월 종합 동부·서부도로사업소 기관운영감사 동부도로사업소, 서부도로사업소 감사2팀 10월 특정 민간위탁시설 운영 및 관리실태 여성능력개발원, 서울창업성장센터, 성수IT종합센터 감사3팀 11월 특정 일상감사 미의뢰 사업 실태 미의뢰사업부서(기관) 일상감사팀 총 10개 분야(종합감사 2, 특정감사 8) (공공감사담당관) 월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 확인 투자출연기관 공공감사1팀 2월 특정 시민생활권 미세먼지·악취 저감 대책 분야 기후환경본부, 도시기반시설본부 공공감사2팀 연기 2월 특정 친환경 교통수단 이용 환경 분야 도시교통실, 기후환경본부, 서울시설공단 공공감사3팀 연기 4월 특정 투자출연기관 주요사업 추진실태 투자출연기관 공공감사1팀 6월 종합 120다산콜재단·공공보건의료재단 기관운영 감사 120다산콜재단, 공공보건의료재단 공공감사2팀 6월 종합 농수산식품공사 기관운영 감사 서울농수산식품공사 공공감사3팀 8월 특정 투자출연기관 부채 관리실태 투자출연기관 공공감사1팀 10월 특정 위탁체육시설 관리운영 실태 서울시설공단 공공감사2팀 10월 특정 공공임대 및 재개발 임대아파트 관리실태 서울주택도시공사 공공감사3팀 12월 특정 지방공공기관 채용실태 전수조사 투자출연기관 및 공직유관단체 공공감사1팀 총 14개 분야(특정감사 14) (안전감사담당관) 월 유형 감 사 명 감사대상기관 감사팀 비고 1월 특정 감사결과 이행실태 점검 감사결과 피처분기관 안전감사1팀 1월 특정 설 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 2월 특정 지하 공공시설 이용불편 및 안전 취약 분야 (지하상가, 지하보·차도, 터널, 지하철 등) 안전총괄실(도로사업소 포함), 도시교통실, 서울시설공단, 서울교통공사(9호선 운영사 포함) 안전감사2팀 연기 2월 특정 교통약자 이동편의시설(도로분야) 유지관리실태 (어린이·노인·장애인 보호구역 등) 도시교통실, 자치구 안전감사3팀 연기 2월 특정 교통약자 이동편의시설(교통분야) 유지관리실태 (지하철, 버스 등 시설·운영 등) 도시교통실, 기후환경본부, 관광체육국, 여성가족정책실, 서울교통공사 안전감사4팀 연기 3월 특정 사고 재발방지 대책 이행실태 실·국·본부·사업소, 투자출연기관 안전감사1팀 4월 특정 건설업 3불(不)대책 실태 건설업 3불(不)대책 적용 대상 기관 하도급감사팀 6월 특정 공정지연 등 건설공사 관리 실태 안전총괄실, 도시재생실, 도시기반시설본부, 성동구, 광진구, 구로구, 금천구 안전감사2팀 6월 특정 건설공사 설계 및 공사관리 실태 한강사업본부, 주택도시공사, 푸른도시국, 공원녹지사업소 안전감사3팀 6월 특정 건설업 3불(不)대책 실태 건설업 3불(不)대책 적용 대상 기관 안전감사4팀 9월 특정 추석 명절 대비 하도급 대금 등 체불 예방 점검 건설공사를 발주한 서울시 및 산하기관 하도급감사팀 10월 특정 한강교량 등 시설물 유지관리실태 안전총괄실, 성동도로사업소 안전감사2팀 10월 특정 자치구 하수시설물 유지관리 실태 중구, 성북구, 양천구, 강남구 안전감사3팀 10월 특정 서울시 주차시설(주차장, 차고지) 안전관리실태 도시교통실, 서울시설공단, 공사시행기관 안전감사4팀 수시 특정 중대사고 기동기획 점검 시본청, 사업소, 투자·출연기관 안전감사1팀 수시 특정 고액·다수 체불현장 민원조사 신고민원 접수 현장 하도급감사팀

19851058

20210929000025

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감사담당관-4013

D0000039419935