다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 주택공급과-2291 결재일자 2020.2.21. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 주택공급총괄팀장 주택공급과장 박현희 기태균 02/21 이진형 ’19년 사회주택종합지원센터 민간위탁사업 정산결과 보고 2020. 2. 주택건축본부 (주택공급과) ’19년 사회주택종합지원센터 민간위탁사업 정산결과 보고 서울주택도시공사에 위탁 중인 사회주택종합지원센터 운영과 관련한 2019년 사업비 정산결과를 보고 드림 Ⅰ 사업개요 ○ 설치근거 : 서울특별시 사회주택 활성화 지원 등에 관한 조례(’15.2) ○ 수탁법인 : 서울주택도시공사 ○ 수탁기간 : 2019.12. ~ 2021.12.31. ○ ’19년 사업비 : 198백만원 - 인건비 66백만원, 운영비 31백만원, 사업비 101백만원 Ⅱ ’19년 추진실적 ○ 사회주택 사업자 간담회(1회, 18명 참여) - 리모델링형 사회주택 관련 주요 현안 논의 및 전문가·사업자간 의견 교류 - 집행예산 : 644천원 ○ 구조안전진단 비용 지원(1건) - 노후화된 건축물의 구조적 안정성 확보를 위해 구조안전진단 비용 일부 지원 - 집행예산 : 3,000천원 ○ 평가모니터링 간담회(1회, 15명 참여) - 사회주택 평가모니터링 도입을 위한 평가 지표 및 점수 적용 방향 등 논의 - 집행예산 : 600천원 ○ 사회주택의 밤 개최(1회, 52명 참여) - 사업자와의 소통을 통해 현장의 고민을 청취하여 사회주택의 개선점 모색 - 집행예산 : 964천원 ○ 사회주택 홍보 - 온·오프라인 홍보를 위한 SNS 컨텐츠 및 홍보물 제작 - 집행예산 : 21,527천원 Ⅲ 정산보고 ○ 총괄 : 교부액 대비 집행율 80.4%(예산액 대비 집행율 23.9%) (단위 : 원) 예산액 교부액 집행액 집행잔액 발생이자 잡이익 198,871,000 59,265,000 47,692,525 11,572,475 0 0 ○ 세부내역 (단위 : 원) 항 목 예산액 (A) 교부액 (B) 집 행 액 (C) 집행잔액 (D=B-C) 집행률 (E=C/B) 총 계 198,871,000 59,265,000 47,692,525 11,572,475 80.47% 인건비 소계 65,768,271 17,325,187 16,309,106 1,016,081 94.14% 기본급 48,626,004 11,828,357 11,142,210 686,147 제수당 7,139,040 1,526,927 1,421,430 105,497 퇴직충당금 4,647,087 1,112,127 1,056,120 56,007 사대보험 5,356,140 1,282,759 1,206,700 76,059 인건비 부가가치세 0 1,575,017 1,482,646 92,371 운영비 소계 31,136,015 3,294,436 1,975,949 1,318,487 58.32% 여비 2,160,000 0 0 0 교육훈련비 240,000 0 0 0 임차료 1,913,700 0 0 0 우편통신비 705,100 10,000 0 10,000 유인물비 160,000 80,000 61,819 18,181 소모품비 755,543 755,543 436,364 319,179 수선유지비 460,000 0 0 0 공공요금 및 제세 1,050,000 0 0 0 업무추진비 1,425,000 475,000 448,000 27,000 자산구입비 592,545 0 0 0 기타 운영비(경비) 50,000 550,000 0 550,000 수수료 3,544,939 1,237,839 850,134 387,705 운영비 부가가치세 18,079,188 186,054 179,632 6,422 사업비 소계 101,966,782 38,644,700 29,407,470 9,237,230 76.10% 사업자 간담회 101,966,782 1,490,000 644,100 845,900 구조안전진단 지원 3,000,000 3,000,000 0 평가모니터링 간담회 1,550,000 600,000 950,000 사회주택의 밤 1,250,000 963,636 286,364 홍보컨텐츠 제작 27,200,000 18,103,600 9,096,400 홍보물 제작 4,154,700 3,422,728 731,972 사업비 부가가치세 (기존 포함) 2,673,406 -2,673,406 ○ 정산검토 결과 - 사회주택종합지원센터 사업 재개 시기가 지연(’19.10월→12월)됨에 따라 예산액 집행률이 낮음(23.9%) Ⅳ 향후계획 ○ 집행잔액 반납 : ’20.3.30. 까지 - 집행잔액 : 11,572,475원(임시적세외수입, 기타수입, 기타보조금사용잔액반환금)

19831350

20210929000508

본청

주택공급과-2291

D0000039396520