<별지 제88호 서식> 물품검사(수)조서-(커피등) 문서번호 화곡119안전센터-803 결 재 담당자 2팀장 센터장 박성진 박창하 02/17 강성곤 계 약 건 명 부서운영비(커피등) 지출 납 품 자 상 호 계 약 금 액 95,900원(금구만오천구백원) 계약체결년월일 2020년 2월 17일 납 품 기 한 2020년 2월 17일 납 품 년 월 일 2020년 2월 17일 검사(수)년월일 2020년 2월 17일 검사(수) 장 소 화곡119안전센터 사무실 검수자 의견 ※4개항목 모두체크 ① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ) , 아니오( ) , 해당없음( ○ ) 물품관리시스템 등록대상구분 비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 ) 위와 같이 검사(수) 하였음 2020년 2월 17일 검수자 강서소방서 개화119안전센터 사 권세준 권세준 강성곤 검수자 강서소방서 개화119안전센터 장 박성진 박성진 ※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용 물 품 검 사 (수) 내 역 서 물품목록 번 호 물 품 명 단 위 단 가 (원) 계약상의 수 량 전회까지 납품수량 금 회 검사(수)량 비 고 규 격 명 1 맥심아라비카 개 12,600 1 1 2 쌍화차골드 개 15,700 1 1 3 맥심모카믹스 개 13,500 1 1 4 화이트골드믹스 개 14,900 1 1 5 남양카페믹스 개 11,000 2 2 6 고향아몬드율무차 개 14,800 1 1 7 롱슈가 개 2,400 1 1 ○검 수 사 진 검수1
19797629
20210929001554
본청
화곡119안전센터-803
D0000039360844
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