다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-2947 결재일자 2020.2.6. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 신미경 박정우 02/06 이병철 협 조 주무관 김은진 시립은평청소년미래진로센터 2020년 사업계획 및 예산 승인 검토 보고 2020. 2. 평생교육국 (청소년정책과) 시립 은평청소년미래진로센터 2020년 사업계획 및 예산 승인 검토 보고 4차산업혁명시대 진로 역량 강화를 위한 청소년 미래진로 허브로서의 역할을 지향하는 시립은평청소년미래진로센터의 2020년 사업계획 및 예산안을 승인하고자 함 Ⅰ 현 황 ？？ 지원근거 ○ 청소년활동 진흥법 제11조(수련시설의 설치·운영 등) ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 제10조, 같은 조례 시행규칙 제22조 ○ 2020년 시립청소년시설 예산편성 기준(청소년정책과-22220호, 2019.12.16.) ？？ 시설현황 ○ 운영법인 : 학교법인 연세대학교 (대표 : 허동수) - 위탁기간 : ’17. 9. 1. ~’20. 8. 31. (개관일 : ’18. 4. 26.) ○ 소 재 지 : 은평구 통일로 684 (서울혁신파크 내 공유동) ○ 시설규모/시설장 : 대지 55,382㎡ 건물 2,334㎡(건물 3~5층/6층 일부), ○ 운영인력 : 정원 12명 / 현원 정규직 12명, 계약직 3명 ○ 20년 예산 : 1,685,379천원 ※ 시보조금 1,444,963천원 (4차산업 청소년체험관 구축사업 포함) Ⅱ 사업계획 승인 ？？ 기본방향 ○ 서울형 직업체험센터로서의 혁신적 모델 제시 ○ 창의산업 및 사회혁신분야 진로직업체험 프로그램 운영 ○ 차세대 인재육성을 위한 미래진로개발 ？？ ’20년 중점 추진계획 ○ 4차산업혁명시대 지식기술 기반 조성 및 미래진로 역량강화 프로그램 개발 - 4차산업혁명 관련 체험실 조성 및 미래진로 역량강화 프로그램 개발 - 창의산업, 사회혁신분야 공방 확대 및 장인클래스 다양화 - 미래교육혁신 주제모임 기획, 지원 및 운영 ○ 창의산업 및 사회혁신분야 진로직업체험 프로그램 안정화 및 확대 - ‘숨통 트이는 미래’ 전문가풀-학교연계형 진로직업체험 확대운영 - ‘AI혁명의 파도’등 4차산업혁명 관련 진로직업체험 개발 - 중학교연계 자유학기제 시범사업 운영 ○ 자발적 청소년 활동 지원 및 기획 다각화 - 자유주제에 의한 청소년활동지원, 동아리지원 확대 - 청소년인터뷰사업, 젠더감수성캠프, 청소년사회혁신 공모이벤트 등 활동기획 다각화 - 곡성, 해남, 미얀마, 미국 등 청소년들의 국내외교류 및 네트워크 사업 지원 ○ 서북권 미래진로 허브로서의 센터 역할 안정화 - 서북권 학부모시민단체, 서울혁신파크 등 지역 기반 사업 확대 - 진로교육 아젠다 발굴을 통한 포럼, 연구, 콘퍼런스 기획 및 운영 - 미래진로전시관 및 콘텐츠 아카이브, 온라인 채널 등 운영 ？？ 사업 세부내역 : 청소년 미래진로 역량 개발 및 활동 지원 ○ 2개 분야, 7개 사업, 32개 프로그램 (단위 :개,명 / 천원) 구분 사업명 프로그램 수 계획 소요예산 비고 회 명 수입 지출 2개 분야 7개 사업 32 2,048 62,193 111,920 584,431 목적사업 4개 사업 29 2,010 59,998 111,920 542,141 미래진로 16 878 23,731 70,100 279,060 자발적활동장 3 338 7,104 - 15,740 학습생태계 4 382 6,423 41,700 138,502 연구 및 홍보와 성과공유 6 412 22,740 120 108,839 특별사업 3개 사업 3 38 2,195 - 42,290 청소년운영위원회 1 14 780 　- 1,490 생리대지원사업 1 1 840 　- 800 4차산업 청소년 체험관 구축 1 23 575 - 40,000 ○ 전년대비 사업 변경내역 - ’20년 신규사업 : 8개 프로그램 분야 사 업 명 내 용 목적사업 (7) AI혁명의 파도 4차산업혁명, AI혁명이라는 시대적 환경을 배경으로 하는 진로직업프로그램 개발. 신설되는 4차산업혁명 체험실을 활용한 대규모 직업체험 프로그램으로 구성 힘센 발 파쿠르 스스로 심신의 건강을 위해 수련하고 환대와 우정의 관계망을 만들어가는 대안적인 시민 스포츠로서의　파쿠르를 다양한 형태의 프로그램으로 운영 숟가락의 숲 일반적인 목공과 달리 최소한의 목공 도구와 버려진 목재, 생나무를 활용해 작업하는 그린워드우크 공방 운영 무지개 테이블 청소년들이 “밥 먹는 일”이 단순히 음식으로 배를 채우는 일을 넘어, 내 몸과 환경에 어떤 의미인지를 알아가며 채식에 대한 선입견을 버리고 먹을 것을 “선택할 수 있는 권리”를 알아갈 수 있도록 하는 요리 프로젝트　 프레셔스 플라스틱 국내 플라스틱 쓰레기에 맞는 ‘프레셔스 플라스틱’ 장비를 활용한 플라스틱 쓰레기 업싸이클링 프로젝트　 공연음악작업장 생산자의 영역에서 다양한 작업형태와 문화를 이해하고 내용을 만들어내는 문화, 예술 프로그램 운영 및 작업장 조성 청소년 기획 프로젝트 성평등, 장애인권, 동물권 등 사회 민주주의와 관련한 활동을 하고자 하는 청소년 기획단 활동, 아이디어공모프로그램 등 청소년과 사회혁신 아젠다를 연결하는 청소년참여 프로그램 특별지원사업 (1) 4차산업혁명 청소년 체험관 구축 청소년들이 기술 체험을 기반으로 4차산업혁명시대에 필요한 역량을 키우고 삶과 미래 직업 설계에 적용할 수 있도록 탐색, 협력, 실험이 가능한 프로그램 운영 - ’20년 재편사업 : 2개 프로그램 → 5개 프로그램으로 조정 분야 사 업 명(2) 사 업 명(5) 재편사유 목적사업 (5) 창의산업클래스 창의산업분야 마스터클래스 창의산업클래스에서 목공오토마타 사업을 분리하여, 향후 오토마타 분야의 프로그램 확장 및 확산을 위한 발판 마련 목공오토마타 전환교육연구 전환교육연구 (포럼) 전환교육연구로 통합되어 계획되어 있던 사업 내용을 세분화하여, 각각의 프로그램 영역으로 기획, 운영해 가고자 함 전환교육연구 (진로연구) 전환교육연구 (출판) - ’20년 폐지사업 : 4개 프로그램 분야 사 업 명 폐지사유 목적사업 (4) 청소년 주말작업장 주말작업장을 별도 기획하지 않고, 각 프로그램 별로 주말 프로그램 기획, 운영 예정 코딩작업장 코딩을 비롯한 디지털 분야 사업은 4차산업혁명 체험관 ‘엔진룸’ 사업과 통합하여 운영 디지털놀이터 네트워크학교 하자작업장학교 및 서울혁신파크 내 청소년 학습모임체와의 교류를 통해 다양한 학습 자원의 확보와 네트워킹을 목표로 하였으나, 서울혁신파크 내 청소년 학습모임체 축소로 인해 하자작업장학교 사업에 포함하여 축소 운영 예정 ？？ 검토의견 ○ ’20년은 신규 8개, 개편(증가) 3개, 폐지 4개 프로그램으로 총 32개 프로그램 운영 - AI혁명의 파도, 프레셔스 플라스틱, 4차산업 청소년 체험관 구축 운영 등 8개 신규 프로그램은 청소년 진로 역량 강화를 위한 사업으로 그 필요성이 있음 - 기존 유지사업 중 사업 세분화를 통한 사업증가 3개 승인 - 중복 사업 통폐합으로 인한 사업 폐지 4개 승인 ○ 청소년이 미래사회에 갖추어야 할 창의 융합적 사고 능력을 개발하기 위한 정보와 진로 탐색 프로그램을 제공하는 사업으로 적정성이 인정되므로 2020년 사업계획 원안 승인코자 함 Ⅲ 예산계획 승인 ？？ 2020년도 예산 총괄 (단위 : 천원) 2020 예산 2019 예산 증감 증감율 1,685,379 1,385,107 300,272 21.7% ？？ 세입·세출 세부내역 (단위 : 천원) 세 입 세 출 예산과목 2020년 2019년 증 감 예산과목 2020년 2019년 증 감 ` 계 1,685,379 1,385,107 300,272 계 1,685,379 1,385,107 300,272 사업수입 117,579 79,809 37,770 인 건 비 565,156 492,580 72,576 사업외수입 59,347 60,113 △766 물 건 비 164,309 146,961 17,348 보 조 금 1,508,453 1,245,185 263,268 경상이전 90,029 87,260 2,769 -국고보조금 745 745 - 자본지출 79,800 168,387 △88,587 -시보조금 1,244,963 1,159,000 85,963 사 업 비 744,431 415,020 329,411 -민간대행사업 0 0 - 사업외지출 0 0 - -특별사업 262,745 85,440 177,305 예비비및기타 41,654 74,899 △33,245 -구보조금 0 0 - ○ 재원별 세출예산 (단위 : 천원) 예산과목 계 시보조금 자체수입 법인전입금 특별지원금 기타 계 1,685,379 1,244,963 127,380 0 262,745 50,291 인 건 비 565,156 565,156 0 0 0 0 물 건 비 164,309 162,709 1,600 0 0 0 경상이전 90,029 90,028 0 0 0 1 자본지출 79,800 79,800 0 0 0 0 사 업 비 744,431 347,270 109,271 0 262,745 25,145 사업외 지출 0 0 0 0 0 0 예비비및기타 41,654 0 16,509 0 0 25,145 ※ 기타는 이월금 및 국고보조금이 포함된 금액임. ○ 세입예산 증감사유 (단위:천원) 구 분 증·감 증·감 사유 사업수입 증 37,770 미래진로사업 분야 진로 체험 및 공방 프로그램 재구성에 따른 사업 확대 사업외수입 감 766 전년도 대비 보조금 집행률 증가로 인한 이월금 감소 보조금수입 증 263,268 4차산업 청소년 체험관 구축 사업 신규편성으로 인한 특별지원사업보조금 증가 ○ 세출예산 증감사유 (단위:천원) 구 분 증·감 증·감 사유 인건비 증 72,576 2020년도 예산편성기준에 따른 증가 물건비 증 17,348 공간관리비 증액 및 정기 청소 용역비 신규 편성으로 인한 증가 경상이전 증 2,769 인건비 상승에 따른 퇴직급여부담금 증가 자본지출 감 88,587 공사비 감소 사업비 증 329,411 4차산업 청소년 체험관 구축 사업 신규편성으로 인한 특별지원사업비 증가 기 타 감 33,245 전년도 대비 보조금 사용 잔액 감소로 인한 반환금 등 감소 ？？ 검토의견 ○ 2020년 시립청소년시설 예산편성 기준에 부합한 예산 편성 확인 ○ 사업비 예산은 총 세출예산의 30% 이상 수준 유지 및 예비비 1% 이상 확보 ○ 시설이용료는 조례상 상한가 범위 내에서 산정 및 조례상 규정이 없는 경우 기타 유사시설 이용료를 감안하여 산정되어 적정하게 편성됨. (붙임2 참조) ○ 시립청소년수련시설 예산편성 기준에 따라 인건비 등 예산이 적정하게 편성되었고, 특화시설 역할에 맞는 사업비 편성, 중복되거나 불필요한 사업 폐지 및 통합을 통한 효율성 있는 예산 편성으로 시립은평청소년미래진로센터의 2020년 예산을 원안 승인코자 함. Ⅴ 행정사항 ？？ 시설 협조사항 ○ ’20년 사업 및 예산내역 공개 : 시설(법인) 홈페이지, 게시판에 20일 이상 공고 ○ ’20년 예산자료 청소년시설 통합정보시스템 전산프로그램 입력 ？？ 예산지원 ○ 청소년미래진로센터 운영보조금 지원금액 ○ 예산과목 : 시립청소년특화시설 위탁운영 지원, 민간위탁금(307-05) 및 민간위탁사업비(402-03) ○ 지원방법 - 청소년미래진로센터 청구에 의거 적정성 여부를 검토하여 시 재정여건에 따라 분기별 교부 - 예산 교부 시 교부조건을 통지하여 청소년직업체험센터에서 교부 목적 외 다른 용도로 사용할 수 없도록 함 붙임 1. 2020년 사업계획서 및 세입？세출 예산 각 1부. 2. 시설사용료 1부.

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20210929004107

본청

청소년정책과-2947

D0000039281457