다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-71 결재일자 2020.1.10. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 총무부장 정재우 김호규 01/10 기봉호 2019년 4분기 서울함 공원 정산보고 2020. 1. 한강사업본부 (한강관광사업과) 2019년 4분기 서울함 공원 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함 공원의 2019년 4분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림. 1 개 요 ？？ 운영개요 ○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407) ○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형) ○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 대표 정 병 우 ○ 정산기간 : ’19. 10. 1.~ 12. 31. ○ 운영예산 : 240,361천원(4분기 교부 204,171천원 / 이월 36,190천원) 2 운영실적 ○ 방문객 : 총 57,389명/일평균 726명(서울함 관람객 19,046명/일평균 241명) (단위 : 명) 구 분 합 계 유 료 무 료 소 계 일 반 단 체 장애인 국가유공자 60세이상다둥이 제로 페이 10월 10,632 5,470 3,566 982 41 661 220 5,162 11월 4,930 3,552 2,388 393 67 563 141 1,378 12월 3,484 2,721 1,272 994 35 309 111 763 계 19,046 11,743 7,226 2,369 143 1,533 472 7,303 ※ 공원방문객 : 서울함 공원 부지 내 방문객 ※ 서울함 관람객 : 전시물 관람객(유료관람) ○ 단체방문 현황 - 방문 유형 구 분 계 어린이집 학 교 체험학습 외국인 기 타 횟 수(회) 103 27 14 0 30 32 인 원(명) 4,463 1,122 1,114 0 811 1,416 ※ 영유아(어린이집 등) 단체의 경우 유형별 현황에 “무료”로 집계 ※ 10. 7 ~ 11.5 기간(공사로 인한 무료입장)기간중 단체관람객 포함 ○ 프로그램 운영 - 상설프로그램 구 분 도슨트 (전시설명) 버스킹 전투식량 및 건빵체험 군복체험 한강 및 해군역사 교육 일 시 주말？공휴일 주말？공휴일 평일 1회, 주말2회 상시운영 주말？공휴일 장 소 안내센터, 고속정, 서울함 다목적 광장 서울함 사병식당 안내센터 교육컨테이너 내 용 서울함공원 전시물 설명 다양한 유형의 음악공연 진행 전투식량 시식을 통한 간접 병영체험 해군군복 체험 한강 및 해군의 역사교육 운영횟수 78회 29회 129회 76회 4회 운영사진 - 특별프로그램 구 분 서울함 페스티벌 서울함 크리스마스 비 고 일 시 11. 9. ~ 11. 10. 12월 ~ 2020년 2월 내 용 시민, 해군이 함께 만드는 통합 축제 한마당 성탄 및 연말연시 겨울장식, 선물이벤트 운영사진 ○ 공원 홍보 - 온라인 홍보 ？？ 웹사이트 홍보 : 총 9회(게시물 5건, 팝업 4건 등) ？？ SNS 홍보 : 총 25회(블로그 6건, 페이스북 19건 등) - 오프라인 홍보 ？？ 서울교통공사 홍보 · 마포구청~을지로4가 지하철역 내 서울함 공원 홍보물(리플릿/포스터) 비치 · 지하철역사 및 전동차 내 서울함 공원 홍보 영상 송출(10. 21 ~ 11. 30) ？？ 마포구 청소년 복지 및 관광 지원 센터 방문 홍보 · 시립마포청소년문화센터, 마포청소년문화의집, 마포관광정보센터 등 · 공원 홍보 및 청소년 버스킹 지원 등 행사？문화 공유 가능성 제고 - 홍보성과 ？？ 인터넷 노출 : 총 8,098건(블로그 7,640 / 동영상 458건 등) ？？ 3분기 군부대 홍보로 4분기 군인 단체 방문 증가 : 698명(11회) ？？ 주요 보도 현황 : 총 8건 · '서울함 공원'겨울에도 100배 즐긴다…특별프로그램 시작 위클리오늘 2019.12.12. 등 ○ 전시 및 시설 개선 - 고속정 안전난간 설치(11월) - 서울함 선미 해치 제거(11월) - 서울함 76mm, 30mm 함포 모형탄 설치(11월) 고속정 안전난간 설치 서울함 76mm 모형탄 설치 서울함 30mm 모형탄 설치 3 정산결과 ？？ 총괄 (단위 : 천원) 구 분 세 출 세 입 비 고 이월 교 부 지 출 잔 액 수 익 지 출 징 수 총 계 36,190 204,171 235,659 4,702 26,198 - 26,198 민간위탁금 36,190 204,171 235,659 4,702 - - - 운영수입 - - - - 26,198 - 26,198 ？？ 세부내역 ○ 민간위탁금 구 분 3분기잔액 4분기교부 4분기사용 4분기잔액 인건비 정규직 4,370,163 72,947,148 73,000,335 4,316,976 성수기임시인력 0 1,200,000 1,200,000 0 소 계 4,370,163 74,147,148 74,200,335 4,316,976 운영비 여 비 14,736 390,000 404,736 0 교육훈련비 40,000 　 40,000 0 생수 공급 및 기계임차료 0 198,000 198,000 0 인터넷 전화 0 390,000 528,973 -138,973 사무비품 0 745,000 795,000 -50,000 청소용품 0 150,000 100,000 50,000 입장권(손목띠) 3,600,000 　 3,600,000 0 월 전기사용료 322,073 8,250,000 6,908,209 1,663,864 보험료 0 5,000,000 2,916,000 2,084,000 전시/구조물 유지 보수비 등 6,079,082 10,495,000 15,674,075 900,007 기타경비 3,269,064 1,350,000 4,516,127 102,936 소 계 13,324,955 26,968,000 35,681,121 4,611,834 구 분 3분기 잔액 4분기 교부 4분기 사용 4분기 잔액 사업비 상설프로그램 운영 6,477,845 12,768,000 24,203,647 -4,957,802 특별기획 프로그램 1,861,364 28,500,000 30,488,273 -126,909 서울함 크리스마스 장식 0 10,000,000 9,570,000 430,000 홍보비 6,865,426 9,016,852 15,882,277 0 소 계 15,204,635 60,284,852 80,144,197 -4,654,711 합 계 32,899,753 161,400,000 190,025,654 4,274,099 대행료 0 16,140,000 16,140,000 0 일반관리비 0 8,070,000 8,070,000 0 부가세 3,289,975 18,561,000 21,423,565 427,410 사업비 총계 36,189,729 204,171,000 235,659,219 4,701,510 ○ 운영수입 구 분 금 액(원) 비 고 입장료 수입 25,220,500 카드/제로페이 수수료　 - 320,899 　 소 계 24,899,601 ① 이자 수입 31,217 ② 기타 수입 1,266,966 ③ 합 계 26,197,784 ①+②+③ ？？ 검토결과 ○ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상 없음으로 판단됨. ○ ’19년 4분기 운영 결과 발생한 입장수익금(24,899,601)원, 결산이자(31,217원) 및 기타수입(1,266,966원) 총26,197,784원, ’19년 보조금 집행잔액 4,701,510원에 대하여 세외수입 처리하고자 함. 붙임 2019년 4분기 서울함 공원 운영 결과보고서 1부. 끝.

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한강관광사업과-71

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