다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 한강관광사업과-58 결재일자 2020.1.9. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 한강관광사업과장 총무부장 정재우 함명수 01/09 기봉호 2019년 3분기 서울함 공원 정산보고 2020. 1. 한강사업본부 (한강관광사업과) 2019년 3분기 서울함 공원 정산보고 민간위탁 운영 중인 서울함 공원의 2019년 3분기 민간위탁금 및 운영 수입 정산 결과를 보고드림. 1 개 요 ？？ 운영개요 ○ 시 설 명 : 서울함 공원(마포구 마포나루길 407) ○ 운영방법 : 민간위탁(예산지원형) ○ 수탁기관 : ㈜씨엔피트러스트 대표 정 병 우 ○ 정산기간 : ’19. 7. 1.~ 9. 30. ○ 운영예산 : 207,511천원(3분기 교부 167,677천원 / 이월 39,834천원) 2 운영실적 ○ 방문객 : 총 109,038명, 일평균 1,434명 (단위 : 명) 구 분 계 7월 8월 9월 공원 방문객 89,172명 휴일 59,103명 평일 30,069명 22,318명 휴일 14,036명 평일 8,282명 34,675명 휴일 23,906명 평일 10,769명 32,179명 휴일 21,161명 평일 11,018명 서울함 관람객 19,866명 휴일 13,702명 평일 6,164명 4,944명 휴일 2,977명 평일 1,967명 7,559명 휴일 5,200명 평일 2,359명 7,363명 휴일 5,525명 평일 1,838명 합 계 109,038명 휴일 72,805명 평일 36,233명 27,262명 휴일 17,013명 평일 10,249명 42,234명 휴일 29,106명 평일 13,128명 39,542명 휴일 26,686명 평일 12,856명 ※ 공원방문객 : 서울함 공원 부지 내 방문객 ※ 서울함 관람객 : 전시물 유료 관람객 ○ 단체방문 현황 - 방문 유형 구 분 계 어린이집 학 교 체험학습 외국인 기 타 횟 수(회) 69 35 7 4 4 19 인 원(명) 2,452 1,468 183 123 72 606 ○ 프로그램 운영 - 상설프로그램 구 분 도슨트 (전시설명) 버스킹 전투식량 및 건빵체험 군복체험 일 시 주말？공휴일 주말？공휴일 평일 1회, 주말2회 상시운영 장 소 안내센터, 고속정, 서울함 다목적 광장 서울함 사병식당 안내센터 내 용 서울함공원 전시물 설명 다양한 유형의 음악공연 진행 전투식량 시식을 통한 간접 병영체험 해군군복 체험 운영횟수 54회 27회 103회 76회 운영사진 - 특별프로그램 구 분 야간개장 사진공모전 클래식음악축제 비 고 일 시 7. 2. ~ 9. 29. 7. 20. ~ 8. 25 9. 28. 내 용 공원 운영 시간 2시간 연장 서울함 공원 사진공모 마포문화재단에서 기획하는 연1회 마포지역 투어 콘서트 음악축제 개최 운영사진 ○ 공원 홍보 - 온라인 홍보 ？？ 웹사이트 홍보 : 총 10회(게시물 8건, 팝업 2건 등) ？？ SNS 홍보 : 총 29회(블로그 11건, 페이스북 18건 등) - 오프라인 홍보 ？？ 서울교통공사 11개 지하철역(마포구청 ~ 합정 ~ 을지로 4가) 홍보 · 지하철역 내 서울함 공원 리플릿 및 홍보물(포스터/전단지) 비치 ？？ 군 장병 안보교육 방문 협조 · 군 장병 집중정신교육 기간 서울함 공원에서 안보교육 실시 · 수도방위사령부, 수도군단사령부, 1군단사령부 방문 협조 3 정산결과 ？？ 총괄 (단위 : 천원) 구 분 세 출 세 입 비 고 이월 교 부 지 출 잔 액 수 익 지 출 징 수 총 계 39,834 167,677 171,321 36,190 31,816 31,816 민간위탁금 39,834 167,677 171,321 36,190 - - - 운영수입 - - - - 31,816 - 31,816 ？？ 세부내역 ○ 민간위탁금 구 분 2분기잔액 3분기교부 3분기사용 3분기잔액 인건비 정규직 2,343,967 73,152,672 71,126,475 4,370,163 성수기임시인력 0 3,600,000 3,600,000 0 소 계 2,343,967 76,752,672 74,726,475 4,370,163 구 분 2분기잔액 3분기교부 3분기사용 3분기잔액 운영비 여 비 259,536 420,000 664,800 14,736 교육훈련비 20,000 20,000 0 40,000 생수 공급 및 기계임차료 0 198,000 198,000 0 인터넷 전화 0 390,000 390,000 0 사무비품 0 745,000 745,000 0 청소용품 0 150,000 150,000 0 입장권(손목띠) 3,600,000 3,600,000 3,600,000 3,600,000 월 전기사용료 2,038,982 8,250,000 9,966,909 322,073 전시/구조물 유지 보수비 등 17,213,179 11,295,000 22,429,096 6,079,082 기타 경비 2,900,145 2,650,000 2,281,082 3,269,064 소 계 26,031,842 27,718,000 40,424,887 13,324,955 사업비 상설프로그램 운영 7,584,345 12,832,000 13,938,500 6,477,845 특별기획 프로그램 0 7,500,000 5,638,636 1,861,364 홍보비 252,565 7,748,316 1,135,455 6,865,426 소 계 7,836,910 28,080,316 20,712,591 15,204,635 합 계 36,212,719 132,550,988 135,863,954 32,899,753 대행료 0 13,255,099 13,255,099 0 일반관리비 0 6,627,549 6,627,549 0 부가세 3,621,272 15,243,364 15,574,660 3,289,975 사업비 총계 39,833,991 167,677,000 171,321,262 36,189,729 ○ 운영수입 구 분 금 액(원) 비 고 입장료 수입 30,153,100 카드/제로페이 수수료　 - 371,502 　 소 계 29,781,598 ① 이자 수입 26,328 ② 기타 수입 2,007,966 ③ 합 계 31,815,892 ①+②+③ ？？ 검토결과 ○ 수탁기관이 제출한 정산서, 지출증빙자료 등을 바탕으로 사업 목적 외 사용여부, 교부조건 준수 여부 등을 검토한 결과 이상 없음으로 판단됨. ○ ’19년 3분기 운영 결과 발생한 입장수익금(29,781,598)원, 결산이자(26,328원) 및 기타수입(2,007,966원) 총31,815,892원에 대하여 세외수입 처리하고자 함. 붙임 2019년 3분기 서울함 공원 운영 결과보고서 1부. 끝.

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본청

한강관광사업과-58

D0000039095181