다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 감사담당관-490 결재일자 2020.1.8. 공개여부 부분공개(5 6) 방침번호 시 민 주무관 감사1팀장 감사담당관 감사위원장 김원숙 조청훈 강선섭 01/08 이윤재 협 조 2020 처분요구 이행실태 감사계획 2020. 1. . 감사위윈회 (감사담당관) 2020년도 처분요구 이행실태 감사계획 우리부서 자체감사 결과, 감사대상기관에 처분 요구한 사항에 대해 이행실태 감사를 실시하여 감사의 실효성을 높이고자 함 Ⅰ 감사개요 ？？ 감사근거 「공공감사에 관한 법률」제23조(감사결과의 통보 및 처리) 「서울특별시 행정감사규칙」제22조(감사결과의 처리 등) ？？ 감사기간 : ’20. 1. 13.(월) ~ ’20. 1. 22.(수) (기간 중 8일) ？？ 감사인원 : 감사1팀, 감사2팀, 감사3팀(19명) 팀별로 감사반 구성, 소관기관 감사 실시(세부내역 붙임 1 참조) ？？ 감사범위 : 총 29건 ’19년 이행실태 감사결과 미이행 사항 : 20건 ’18.11. 1. ~ ’19. 10. 31. 감사결과 처분통보 사항 : 9건 ？？ 대상기관 : 63개 기관 본청 및 사업소 : 실·국 12개, 본부·사업소·직속기관 23개 자치구 : 10개 위탁기관 등 : 30개(수탁법인, 보조금 단체 등) ？？ 중점 감사사항 처분요구사항(행정상, 재정상, 신분상) 이행 여부 처분요구사항에 대한 형식적 처리, 허위보고 등 적정성 여부 ※ 안전 관련 처분요구사항은 공익감사단 등 외부전문가와 합동 현장점검 통해 실질적인 조치가 되었는지 확인(관련 사진 등 증빙자료 첨부) Ⅱ 세부 감사내용 ？？ 감사범위 : 총 29건 연도별 현황 (단위 : 건) 처분별 현황 (단위 : 건, 천 원) 행정상 처분 신분상 처분 재정상 처분 합계 소계 시정 권고 주의 개선 통보 소계 징계 훈계등 건수 금액 구 분 기 관 수 기 관 명 2018.10.31. 이전 통보 2018.11.1.~2019.10.31.통보 계 63 - - 본청 12 , 본부· 사업소 11 자치구 10 위탁기관 등 30 ？？ 대상기관 : 63개 기관 Ⅲ 행정사항 ？？ 일일보고 : 생략(팀별 보고서로 대체) ？？ 감사요원 교육 일시/장소 : ’20. 1. 9(목) 16:00~, 여유당 감사 착안사항 처분유형 착 안 사 항 행정상 재정상 장 기 미완료건 ？？ 팀별 보고서 : 2020. 1. 30.(목)까지 감사1팀에 제출 팀별로 보고서(붙임 2 양식) 작성 및 과장 보고 후 제출 ※ 팀별 담당 현황은 붙임1(이행실태 감사대상 세부내역) 참조 처분요구 사항은 행정상？신분상？재정상 조치로 구분하여 작성 ？？ 감사여비 : 3,920천원 예산과목 : 행정운영경비, 기본경비, 기본경비, 여비, 국내여비 산출내역 : 20천원×19명×8일 = 3,040천원 ※ 공익감사단 수당(공익감사단 감사 참여시) - 1일 2시간 이상 : 200천원 (예산과목 : 자율적인 공직기강 확립, 감사활동 지원 및 감사의 투명성 제고, 일반운영비, 사무관리비) 붙임 1. 이행실태 감사대상 세부내역 1부. 2. 이행실태 감사결과 보고서(양식) 1부. 3. 2019 이행실태 감사결과 미이행 리스트 1부. 끝.

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감사담당관-490

D0000039087179