다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 식품정책과-34705 결재일자 2019.12.31. 공개여부 부분공개(5 7) 방침번호 시 민 주무관 식생활개선팀장 식품정책과장 이인선 배진선 12/31 代권영포 협조 서울시 식생활종합지원센터 지도·점검 결과 보고 2019. 12. 31.(화) 식품정책과 서울시 식생활종합지원센터 지도·점검 결과 보고 민간위탁으로 운영하는 서울시 식생활종합지원센터 사무 전반을 지도·점검하고 결과를 보고드림 1 점검근거 □ 식생활종합지원센터 운영에 관한 위수탁 협약서 제12조(지도·점검) □ 서울시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검 실시) □ 서울시 지방보조금 관리 조례 28조(지방보조사업 수행사항 점검) 2 점검개요 □ 점검대상: 서울시 식생활종합지원센터 운영 전반 □ 수탁기관 현황 ○ 수탁기관: 가톨릭중앙의료원(대표: 강무일, 센터장: 이진희) ○ 소 재 지: 송파구 양재대로 932, 농수산식품공사 가락몰 13층 ○ 주요사업 - 서울시 식생활 관련 정책 수행(국민영양관리사업, 나트륨 저감화 사업 등) - 서울시 특성을 반영한 특화사업 수행(영유아 편식개선, 식생활교육 등) - 서울혁신파크 내 맛동 운영 - 식생활정보 통합 플랫폼 운영 및 네트워크 구축 - 바른식생활 실천 캠페인 운영 및 식생활 사업 평가지표 마련 등 □ 점검사항 ○ 사업추진실태 전반 및 업무 관련 서류 ○ 사업비의 목적범위 내 집행여부 ○ 사업비 정산 및 증빙서류 적정 여부 ○ 물품 관리실태 및 재물 조사 등 실시 □ 일시 및 장소: 2019.12.10. / 식생활종합지원센터 사무실 □ 점검자 ○ 식생활개선팀: 이인선, 차승미 ○ 먹거리전략팀: 이해연, 정해자 3 점검결과 □ 점검결과표 구분 주요 점검내용 점검 결과 사업 운영 ？ 위탁사무 운영 - 목표 대비 사업추진사항 적정여부 - 계획 목표에 맞게 사업 추진 물품 관리 ？ 물품관리 실태 및 재물조사 - 물품관리 대장의 기록 및 비치 여부 - 대장상 물품과 실제 물품 일치 여부 - 물품관리대장 정상 기록 및 비치 대장과 실제 물품 일치 복무 관리 ？ 복무관리 - 출퇴근, 출장, 휴가 등 복무관리 점검 - 직원채용방법 적정 여부 등 - 복무관리 실태 양호 보안관리 ？ 보안관리 - 개인정보보호 및 정보통신보안관리 규정 준수 여부 - 직원 보안서약서 작성 비치 - 보완 및 복무관리 상태 양호 구분 주요 점검내용 점검 결과 예산집행 ？ 직원급여 및 강사료 지급 - 보수 규정 및 제수당 지급 적정 여부 - 개인별 계좌로 이체하는지 여부 - 퇴직적립금, 4대보험 지출 적정 여부 - 강사료 책정기준 및 지급액 적정 여부 - 근로소득세 등 원천징수 적정이행 여부 - 임금 지급 적정, 계좌이체 실시 - 4대보험 처리 적정 - 강사료 집행 규정 적정 이행 - 원천징수 적정 실시 ？ 예산 집행 일반 - 사업비 관리 책임자 지정 여부 - 보조금 전용 통장 카드 카드 사용 여부 - 지출증빙서류 (세금계산서, 카드 영수증 등) 구비 여부 - 지출과목 적정 여부 - 당초 사업대로 집행되는지 여부 - 사업비 관리책임자 지정 - 별도의 통장 및 카드 사용 - 카드사용 영수증 첨부 - 비목별 적정 집행 - 사업계획대로 사업비 집행 ？ 회계서류 구비 실태 - 물품 구매 시 가격조사 이행 여부 - 구매 관련 첨부서류 원본 여부 - 지출서류 보관 및 날인의 적정 여부 - 검수(사) 이행 및 회계규정 준수 여부 - 전반적으로 회계규정 준수 - 타견적서, 산출기초조사서 작성 - 구매물품 검수조사 작성 - 회계법인을 통해 회계감사 실시 □ 종합의견: 운영상태 양호 ○ 사업 추진, 예산집행, 물품관리, 복무상태 양호함 ○ 당초 계획에 따라 사업이 정상 추진되고 있으며, 회계 규정에 적합하게 사업비를 집행하고 있고, 관련 서류 작성 및 보관 상태 적절함 ○ 향후 보완사항이 발생하지 않도록 지속적인 지도·점검 필요 붙임 지도·점검표 1부. 끝.

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본청

식품정책과-34705

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