다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-23065 결재일자 2019.12.26. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년시설팀장 청소년정책과장 신미경 代김은진 12/26 김규리 협조 2019년 2차 시립은평청소년미래진로센터 추가경정예산 및 사업변경 승인 2019. 12. 평생교육국 (청소년정책과) 2019년 2차 시립은평청소년미래진로체험센터 추가경정예산 및 사업변경 승인 ’19년도 시립은평청소년미래진로체험센터 운영 중 발생하는 사업수입 등 변동사항 등 세입·세출의 변경에 따른 효율적 운영을 위해 승인하고자 함 Ⅰ 개 요 ？？ 관련근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 - 추가경정예산은 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 운영자가 본예산의 편성 절차에 준하여 편성할 수 있다. ？？ 승인대상 및 범위 ○ 승인대상 : 시립은평청소년미래진로체험센터 ○ 승인범위 : ’19년 2차시립은평청소년미래진로센터 추가경정 예산 및 사업계획 변경 ？ Ⅱ 승인 요청사항 ？？ 총괄 현황 (단위 : 천원) 구 분 당 초 변 경 증감 증감률 비 고 세입·세출 1,377,781 1,385,107 7,326 0.5% ？？ 예산증감 세부내역 ○ 세입현황 및 주요 증감내역 (단위 : 천원) 구분 계 사업수입 사업외수입 보조금 당초 1,377,781 77,988 56,316 1,243,477 변경 1,385,107 79,809 60,113 1,245,185 증감 7,326 1,821 3,797 1,708 증감율 0.5% 2.3% 6.7% 0.1% - 사업수입 (증 1,821천원) ？ 증가내역 : 프로그램 참가 인원수 증가로 인한 목적사업수입 증가(2,786천원) ？ 감소내역 : 시설사용료수입 감소(814천원), 기타사업수입 감소(151천원) - 사업외수입 (증 3,797천원) ？ 증가내역 : 과세사업에 따른 부가가치세 예수금 증가(3,797천원) - 보조금 (증 1,708천원) ？ 보조사업비 (2개, 1,708천원 증가) 변경 ○ 세출예산 및 주요 증감내역 (단위 : 천원) 구분 계 인건비 물건비 경상이전 자본지출 사업비 기타 당초 1,377,781 492,580 146,961 87,260 168,387 415,020 67,573 변경 1,385,107 492,580 146,961 87,260 168,387 415,020 74,899 증감 7,326 - - - - - 7,326 증감율 0.5% - - - - - 10.8% - 기 타 : 보조금 반납예상금액 반영에 따른 증가 ？？ 사업계획 변경내역 (단위 : 천원) 본예산 사업계획(A) 추경예산 사업계획(B) 증감(B-A) 사업 프로그램 사업비 사업 프로그램 사업비 프로그램 사업비 증감 5 25 415,020 5 25 415,020 - - Ⅲ 검토의견 ？？ 검토내용 ○ 추경예산 편성 타당성 검토 - 수입·지출의 현저한 변경 ○ 추경예산 편성에 따른 재무회계규칙 타당성 검토 - 적정한 예산과목 구분, 예산총칙, 세입·세출예산서, 사업계획서 등 필수 연관 첨부서류 구비 등 ？？ 검토결과 : 승인【세부내역 : <붙임> 참조】 ○ 탄력적 프로그램 운영에 따른 신규사업 신설·변경 등 적정한 편성 확인 ○ 예산과목·관련서류 구비 등 재무회계규칙 및 청소년시설 관리·운영 매뉴얼 준수 ○ 시설이용료는 조례상 상한가 범위 내에서 적정 편성 ○ 2019년 총괄 승인 예산 (단위 : 천원) 예산 과목 재원별 세출예산 계 시보조금 자체수입 법인전입금 특별지원금 기타 계 1,385,107 1,159,000 83,460 - 93,072 49,575 인건비 492,580 492,580 - - - - 물건비 146,961 140,331 6,630 - - - 경상이전 87,260 87,260 - - - - 자본지출 168,387 168,387 - - - - 사업비 415,020 270,442 59,780 - 78,512 6,286 사업외 지출 - - - - - - 예비비및기타 74,899 - 17,050 - 14,560 43,289 Ⅳ 향후계획 ？？ 예산 및 사업계획 변경 승인 시달 ？？ 행정사항 ○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력 ○ 운영법인 및 시설 홈페이지 공고 ○ 사업비 집행상황 분석, 모니터링 및 관리 등 붙임 1. 추경예산 및 사업변경 승인내역 1부. 2. 변경 사업계획서 1부. 3. 추경 세입세출 예산서 1부. 끝.

19457101

20210929022208

본청

청소년정책과-23065

D0000039009893