다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 질병관리과-27910 결재일자 2019.12.20. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 감염병정책팀장 질병관리과장 하정아 양영수 12/20 박봉규 2019년 한센관리사업 민간위탁기관 지도·점검 결과 보고 2019. 12. 시민건강국 (질병관리과) 2019 한센관리사업 민간위탁기관 지도？점검 결과 보고 보조금 집행현황 점검 및 의견수렴 등을 통해 보조금 관리 투명성과 효율적 업무추진을 위한 민간위탁기관 지도？점검 결과를 보고 드림 1 관련근거 ？？ 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 제16조(지도·점검), 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례 시행규칙 제9조(지도·점검) ？？ 서울특별시 지방보조금관리조례 제31조(감독 등) 2 점검개요 ？？ 점검기간: ’19.1월~11월 ？？ 점검대상: ？？ 점검방법: 현지 방문 지도·점검 ？ 점검일시: ’19.12.17(화)~18(수) ？ 점 검 자: ？？ 점검내용: 점검표에 의한 지도·점검 ？ 시보조금 예산 집행, 회계관리 적정 여부 ？ 사업계획 이행여부 및 실적관리 적정 여부 ？ 물품관리 및 구매절차 준수 여부 ？ 인건비 및 4대보험 가입 등 근로기준법 준수 여부 ？ 보조금 통장 입금 확인 및 집행에 따른 통장 잔액 확인 등 3 점검결과 ？？ 보조금 집행 현황(’19.1.1~11.30) (단위: 천원) 단체 예산액 집행 내역 집행 잔액 계 급여 사업비 등 자산 취득비 ？ 집행내역은 11월 30일까지의 현황으로, 12월분 인건비, 보험료, 사업진행비 등으로 12월말까지 집행 완료 예정 ？ 사업의 최종 정산은 ’20년 1월 중 각 위탁기관에서 제출한 정산보고서를 검수, 확정함으로써 이뤄질 예정 ？？ 지도？점검 결과 및 조치사항 ？ 점검결과(양호인 상태) - 수탁기관 운영 서류 보관 상태 점검 결과 적정 - 사업실적 보고서 및 실적 증빙자료 확인 결과 적정 - 물품관리대장 작성 실태, 물품구매내역 및 지출증빙서류 확인 결과 적정 - 개인별 PC 내 보안프로그램 설치 여부 확인 결과 적정 - 업무추진비 집행현황 확인 결과 적정 - 출장부, 출장 시 개인별 여비지급 상황 확인 결과 적정 ？ 조치사항(보통 혹은 미흡인 상태) - 보조금통합관리시스템의 미사용 ？ ’19년 초 각 수탁기관에서 보조금통합관리시스템 내 ‘사업정보등록’을 완료 후 담당자에게 승인 요청하였으나, 그 당시 사업담당자의 부주의로 승인처리 되지 않아 현재까지 보조금 시스템을 미사용하고 있었음 ⇒ 매뉴얼 배포 및 시스템 사용방법 교육, 보조금시스템의 필요성 전달 - 종사자 교육의 비효율성(성희롱예방, 인권, 청렴 등) ？ 위탁기관 대표를 대상으로 서울시에서 개최하는 각종 교육의 참석률은 100%로 높았으나, 그 교육이 자체 종사자 교육으로 연결되지 않아 교육의 실효성이 떨어짐 ⇒ 자체 교육의 방법 및 각 부처별로 실시하는 교육싸이트를 소개 - 민간위탁관리지침의 개정사항 전달(1회용품 사용억제 준수사항) ？ 종이컵 등 1회용품 미사용의 어려움 토로 ⇒ 우선 개인컵 사용 등 자체 종사자부터 점차적으로 확대할 것을 안내 붙임: 민간위탁기관 점검표 각 1 부. 끝.

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질병관리과-27910

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