서울종합방재센터 수신자 내부결재 (경유) 제 목 통신장비 소모품 구매 대금지급 1. 관련근거 가. 전산통신과-4413(2019.10.25)호 『통신장비 소모품 구매 계약 의뢰』 나. 자원관리과-14215(2019.11.07)호 『통신장비 소모품 구매 계약 체결 결과 보고(통보)』 다. 전산통신과-5119(2019.12.17)호 『검사(수)결과 보고』 마. 썬테크(2019.12.17.)호『대금청구서』 2. 위 호와 관련하여 「통신장비 소모품 구매」건의 물품 검수 완료에 따른 대금을 다음과 같이 지급하고자 합니다. 가. 건 명 : 통신장비 소모품 구매 나. 계약금액 : 금15,192,100원(금일천오백일십구만이천일백원) 다. 계 약 일 : 2019. 11. 07.(목) 라. 납 품 일 : 2019. 12. 05.(목) 마. 납품기한 : 2019. 12. 07.(토) 바. 남품검사일 : 2019. 12. 13.(금) 사. 청구금액 : 금15,192,100원(금일천오백일십구만이천일백원) 아. 지급금액 : 금15,192,100원(금일천오백일십구만이천일백원) 자. 지급예정 : 2019. 12. 20.(금) 차 카 타. 예산과목 : 소방통신망보강 및 유지관리/ 사무관리비(214-201-01) 붙임 1. 대금청구서 1부. 2. 전자세금계산서 1부. 3. 보험료, 납세, 하자보수보증서 등 1부. 끝. 담당자 장순성 장비관리팀장 배미순 자원관리과장 12/20 조규관 협조자 시행 자원관리과-16370 ( ) 접수 ( ) 우 06171 서울특별시 중구 퇴계로 26가길 6 서울종합방재센터 / http://119.seoul.go.kr/ 전화 02-726-2132 /전송 02-726-2139 / sj23s@seoul.go.kr / 부분공개(6)
19414075
20210929023645
본청
자원관리과-16370
D0000038963349
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