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문서번호 캠퍼스타운활성화과-11933 결재일자 2019.12.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 단위사업팀장 캠퍼스타운활성화과장 최유미 이윤식 12/18 이승복 - 한국외국어대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 - 사업계획 변경승인요청에 따른 검토보고 2019. 12 경 제 정 책 실 [캠퍼스타운활성화과] - 한국외국어대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 - 사업계획 변경승인요청에 따른 검토보고 한국외대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 관련 한국외대 및 동대문구로부터 프로그램의 원활한 운영을 위한 사업계획 및 예산변경 승인요청이 있어 아래와 같이 검토하고 승인처리하고자 함 ？？ 관련 근거 ○ 캠퍼스타운 사업비 집행·운영 기준 3-2-5, 3-2-6 3-2-5. 사업예산의 변경 시 변경규모가 비목별 합계액의 20% 이상인 경우 또는 총 사업예산의 10%이상인 경우, 서울시의 승인을 받아야 한다. 3-2-6. 대학 또는 자치구가 사업의 중단 또는 폐지, 신규 사업의 추가 등 사업실행계획서의 내용을 변경하고자 할 때에는 서울시의 승인을 받아야 한다. ○ 2019년 한국외대 캠퍼스타운 단위형 사업 계획 및 사업 예산 변경(안) 제출 (한국외대 서캠사-78, ’19. 12. 6.) ○ 한국방송통신대학교 캠퍼스타운 사업계획 변경 승인 요청 (동대문구 도시발전과-4279, ’19. 12. 6.) ？？ 한국외국어대 캠퍼스타운 사업 개요 ○ 사 업 명 : 한국외대 이문 SPRING 사업 ○ 사업기간 : 2019. 1.~2021. 12. 31. ○ 보조사업자 : 한국외대·동대문구 ○ ’19년도 사업비 : 412,500천원 ？？ 주요 변경 요청내역 ○ 사업계획 변경 - 취창업 프로그램 종류 축소 : 당초 5가지 프로그램에서 2가지로 축소 진행 ○ 사업예산 변경 프로그램명 주요 예산 변경내역 스타트업 CEO특강 멘토비 증 6,360천원 단순활동비 증 3,500천원 행사비 증 3,000천원 스타트업 아카데미 강사비 증 2,520천원 북콘서트 강사비 감 800천원 행사비 증 800천원 단순활동비 감 2,000천원 음악콘서트 강사비 증 3,520천원 행사비 증 1,600천원 단순활동비 감 1,500천원 명사초청특강 강사비 감 2,240천원 행사비 증 400천원 단순활동비 감 1,500천원 캠퍼스타운 사업단운영 회의비 및 자문비 감 3,000천원 프로그램기획비 감 23,700천원 단순활동비 증 1,100천원 공과금 감 2,280천원 소모성물품구입 감 1,000천원 홍보물제작 및 매체광고 감 780천원 물품취득비(리스) 증 15,000천원 물품취득비(구입) 감 7,000천원 거점공간조성 인테리어비 증 7,000천원 (단위: 원) ○ 총 소요예산 변경 내역 연번 비목명 당초예산(A) 변경예산(B) 증감(B-A) 비고 1 회의비 및 자문비 3,000,000 0 3,000,000 서울시 집행 2 강사비 11,040,000 14,040,000 △ 3,000,000 3 거점임차료 0 0 0 소 계 14,040,000 14,040,000 - 4 프로그램 기획비 72,000,000 48,300,000 △23,700,000 5 멘토비 4,800,000 11,160,000 6,360,000 6 단순활동비 7,900,000 6,500,000 △ 1,400,000 7 프로그램사업비 0 0 0 8 행사비 0 5,800,000 5,800,000 9 공과금 4,280,000 2,000,000 △2,280,000 10 (소모성)물품구입 4,000,000 3,000,000 △1,000,000 11 단기임차료 0 0 - 12 식비 및 다과비 0 2,000,000 2,000,000 13 여비 0 0 - 14 홍보물제작 및 매체광고 8,480,000 7,700,000 △ 780,000 15 창업활동비(지원금) 0 0 0 16 물품취득비(리스) 0 15,000,000 15,000,000 소 계 101,460,000 101,460,000 - 17 인테리어비 275,000,000 282,000,000 7,000,000 18 물품취득비(구입) 22,000,000 15,000,000 △ 7,000,000 소 계 297,000,000 297,000,000 - 총 계 412,500,000 412,500,000 - ？？ 검토의견 ○ 문화상점 ‘이문107’의 조성 과정에서 음향장비의 임차계약으로 인하여 물품취득비(리스)를 추가로 편성하고, 창업프로그램의 실행과 관련하여 멘토비 및 행사비를 추가로 편성하는 것이 주된 변경요청 사유임 ○ 사업계획 변경 처리 과정에서, 대학 측 변경 사유 발생 시점에서부터 변경요청서가 접수되기까지 학교 측에서 자체 사정 및 담당자 휴가 등을 사유로 2개월 가까이 지연되었으며, 그 과정에서 변경내역에 대한 확인 및 정보요청 등에 협조가 원활하게 이루어지지 못함. 이와 관련하여 사업변경 요청을 뒤늦게 한 점에 대하여 주의를 당부하고, 서울시 및 자치구와의 원활한 협조를 요청할 필요가 있음 ○ 위의 변경 요청사유에 대하여 자치구 및 학교의 책임 하에 집행하는 보조사업의 원칙에 따라 승인처리 하고자 함 ○ 창업프로그램의 계획 및 이행 여부와 관련하여, 사업계획의 승인을 위한 프로그램 제시 이후 변경을 통한 프로그램 취소로 이어지지 않도록 차년도 사업계획 수립 시 유의하여 살펴볼 필요가 있음 ？？ 행정사항 ○ 사업계획 및 예산변경 승인통보 : 한국외국어대, 동대문구 붙임 한국외대 캠퍼스타운 사업계획 변경(안) 1부. 끝.

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캠퍼스타운활성화과-11933

D0000038935017