문서번호 자원순환과-21556 결재일자 2019.12.18. 공개여부 부분공개(5,6) 방침번호 시 민 주무관 자원회수시설팀장 자원순환과장 김태현 유준수 12/18 최규동 감사 지적사항 조치결과 보고 2019. 12. 기후환경본부 (자원순환과) 감사 지적사항 조치결과 보고 양천자원회수시설 안전관리실태 특정감사 결과 지적사항에 대하여 조치하고 그 결과를 보고 드림 ？？ 관련 근거 ○ 서울특별시 행정감사 규칙 제5조 및 제7조, 22조 ○ 감사결과 처분요구사항 통보(안전감사담당관-15130(2019.10.31.) ？？ 처분요구사항 조치결과 일련 번호 처분요구 제목 처분요구사항 조치결과 4 폐수처리용 약품(황산, 차아염소나트륨) 관리소홀 ①민간위탁 협약 불이행에 따른 주의 통보 ②재발방지대책 및 감사결과 심사자료로 활용 ①완결(주의 통보) ②완결(재발방지대책) 시기 미도래(심사자료 활용) 6 비산재 운반 및 보관 부적정 ①민간위탁 협약 불이행에 따른 주의 통보 ②지도감독 철저 및 감사결과 심사자료로 활용 ①완결(주의 통보) ②완결(지도점검) 시기 미도래(심사자료 활용) 9 바닥재 운반용역 용역비 과다 계상 ①민간위탁 협약 불이행에 따른 서면경고 통보 ②감사결과 심사자료로 활용 ③업무담당자 신분상 조치(견책) 요구 ①완결(서면경고 통보) ②시기 미도래 ③완결 10 특수한 기술, 공법 등이 필요 없는 물품구매 및 용역수행 실적제한 계약담당자에 대한 교육 실시 및 지도감독 철저 완결 11 보온재 수량 과다 산정 및 미정산으로 공사비 과다지급 ①감사결과 심사자료로 활용 ②담당자에 대하여 신분상 조치(견책) 요구 ①시기 미도래 ②완결 12 기금으로 집행하여야 할 주민지원협의체 운영경비를 민간위탁금으로 집행 주민지원계정 기금으로 운영하여야 할 주민지원협의체 운영경비가 일반회계에서 집행되지 않도록 예산 운영관린 철저 완결 ？？ 향후 계획 ○ 감사결과 심사자료 활용은 별도의 심사자료 활용방안 수립 및 적용 예정 ○ 감사결과 처분요구이행결과서를 안전감사담당관에 통보 붙 임 : 1) 감사결과 처분요구 이행결과 보고(양천) 1부. 2) 처분결과 이행결과보고서(양천-증빙자료 포함) 1부. 끝.
19383006
20210929024232
본청
자원순환과-21556
D0000038937987
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