다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-22323 결재일자 2019.12.16. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 청소년상담팀장 청소년정책과장 한경숙 노명옥 12/16 김규리 협 조 서울시청소년쉼터 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 『서울시 청소년쉼터』 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2019. 12. 평생교육국 (청소년정책과) - 서울시청소년쉼터 - 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인 2019년도 서울시 청소년쉼터의 원활한 시설 운영 및 사업 추진을 위하여 추가경정예산의 적정 여부를 검토？변경 승인하고자 함. Ⅰ 추진근거 ？？ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제17조, 제18조 ？？ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제13조(추가경정예산) - 추가경정예산 : 예산 성립 후에 생긴 사유로 인하여 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때 편성 Ⅱ 세입세출예산 추가편성 및 변경(안) ？？ 예산총괄 ○ 추경대상 쉼터 : 총16개소 63,407천원 (단위 : 천원) 연번 쉼터명 2019 기정예산 2019 추경예산 증감 증감율 세입·세출 계 8,022,668 8,086,075 63,407 0.8% 1 용산일시 557,295 562,107 4,812 0.9% 2 드림일시 493,108 495,524 2,416 0.4% 3 강북드림일시 724,593 727,109 2,516 0.3% 4 서북이동 417,534 418,138 604 0.1% 5 서남이동 369,930 373,660 3,730 1.0% 6 동북이동 482,692 483,796 1,104 0.2% 7 동남이동 498,541 497,645 △896 △0.2% 8 신림단기 978,868 989,776 10,908 1.1% 9 금천단기 988,956 1,014,915 25,959 2.6% 10 망우단기 822,575 812,343 △10,232 △1.2% 11 신림중장기 320,492 324,720 4,228 1.3% 12 금천중장기 315,184 321,084 5,900 1.9% 13 은평중장기 323,024 327,554 4,530 1.4% 14 자립지원관 353,594 358,094 4,500 1.3% 15 강서단기 181,802 182,406 604 0.3% 16 어울림중장기 194,480 195,688 1,208 0.6% ？？ 세입·세출 세부현황 세 입 (단위 : 천원) 구분 계 사업 수입 사업외 수입 보조금 수입 소계 국고보조금 시비보조금 기타 보조금 기정예산 8,022,668 10,331 644,836 7,367,501 2,185,497 5,138,204 43,800 추경예산 8,086,075 11,370 644,142 7,430,563 2,215,452 5,153,256 61,855 증감 63,407 1,039 694 63,062 29,955 15,052 18,055 증감율(%) 0.8 10.1 0.1 0.9 1.4 0.3 41.2 ○ 세입 증가 요인 - 청소년복지시설 공기청정기 구매지원, 공모사업 등 국시비 보조금 증가 : 63,062천원 - 사회복지실습비 및 강북드림카페운영수입 등 증가 : 1,039천원 - 이월금, 잡수입 등 사업외수입 증가 : 694천원 세 출 (단위 : 천원) 구분 계 인건비 물건비 경상 이전 자본 지출 사업비 사업외 지출 예비비 및 기타 기정예산 8,022,668 3,680,442 546,223 621,572 55,800 2,548,879 471,577 98,175 추경예산 8,086,075 3,684,035 563,607 588,339 122,475 2,566,750 465,537 95,332 증감 63,407 3,593 17,384 △33,233 66,675 17,871 △6,040 △2,843 증감율 (%) 0.8 0.1 3.2 △ 5.3 119.5% 12.7 △1.3 △2.9 ○ 세출 증가 요인 - 공기청정기 구매지원에 따라 자산취득비 등 자본지출 66,675천원 증가 - 입·퇴사자 발생에 따른 인건비 3,597천원 증가(0.1%증가) - 2018년 미지급 회계감사 수수료 지급에 따른 물건비 3,759천원 증가 - 시설운영비 등 사무관리비 및 공공운영비 증가 : 17,384천원 - 직원 인력 변동에 따른 사회보험, 퇴직적립금 등 정산으로 경상이전비 감소 : 33,233천원 ？？ 사업계획 변경 승인 (단위 : 개, 천원) 본예산 사업계획 추경예산 사업계획 증감 프로그램 사업비 프로그램 사업비 프로그램 사업비 445 2,548,879 450 2,566,7500 5 17,871 ※ 세부내역 (붙임1) 참조 Ⅲ 검토의견 ？？ 2019년 운영상황 및 목적사업 수요 변화에 따른 예산 및 사업계획 변경으로, ？？ 세출예산상의 경상이전 및 사업비 항목의 효율적인 운영을 위해 감액 또는 증액 편성한 사항으로 산출기초에 의해 적정 편성되었으므로 ？？ 청소년쉼터 추가경정예산(안)에 대하여 원안대로 승인하고자 함 Ⅳ 행정사항 ？？ 변경 예산에 따라 집행·관리 철저 ？？ 사업 및 예산변경내역 공고(운영법인 및 시설 홈페이지) ○ 국시비 보조금을 포함한 전체 예산안 및 사업계획 공개 붙임 1. 추경예산 총괄표 1부. 2. 시설별 예산변경 내역표 1부. 끝.

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