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문서번호 기획예산과-9537 결재일자 2019.8.7. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 기획예산과장 경영관리부장 안희숙 박재희 전결 08/07 이상국 협 조 시설관리과장 代성기옥 기전설비과장 조성태 생산관리과장 신근호 2020년 예산편성 요구 관련 현장 조사계획 2019. 08. 08. 경영관리부 목 차 Ⅰ 조사개요 1 Ⅱ 2020년 예산편성 요구현황 2 Ⅲ 행정사항 4 2020년 예산편성 요구 관련 현장 조사계획 2020년 기관별 예산편성 요구내역에 대한 현장 조사를 통해 불필요한 예산을 조정하여 효율적인 예산 편성을 추진하고자 함. 1 조사 개요 ？？ 조사 기간 : 2019. 8. 12. ~ 8. 23.(2주간) ※ 조사 상황에 따라 기간이 연장될 수 있음 ？？ 조사 대상 : 본부 및 산하 전 기관 ？？ 조사 방법 : 본부 기획예산과 및 관련 부서 합동 점검 ○ 관련부서 - 청사 및 체육시설, 행정장비 및 비품 등 : 경영관리부 기획예산과 - 정수장 시설 정비 및 유지보수 : 생산부 생산관리과, 기전설비과 - 아리수 올림터？배수지 개량 및 유지관리 : 시설안전부 시설관리과 ？？ 조사 내용 ○ 노후 시설 개선 등 안전사고 발생가능성 여부 ○ 시급성과 중요도를 감안하여 예산 편성 시기 조정 가능 여부 ○ 내용연수가 도달하였어도 사용가능한 비품 등에 대한 무분별한 교체 요구 여부 ○ 실집행 가능액 대비 과다 편성 요구 여부 ○ 기 편성된 예산을 목적 외 사용한 후 재편성 요구 여부 ○ 체육시설 등 소수직원 사용 대비 예산 과다 편성 요구 여부 ○ 타 기관과의 형평성을 고려할 때 무분별한 복지예산 편성 요구 여부 2 2020년 예산편성 요구 현황 ？？ 청사 시설 개선 요구 현황 : 5,536,807천원 ○ 청사 내진보강공사(동부) : 586,000천원 ○ 청사 시설 개선 : 4,206,347천원 ○ 체육시설 정비(7개 기관) : 744,460천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 건수 8 1 5 4 2 3 0 0 1 금액 1,438,900 40,000 690,000 826,000 77,996 116,392 0 0 36,000 구분 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 연구원 자재 건수 5 3 2 2 2 4 10 0 금액 163,400 158,400 148,259 240,000 465,000 660,000 476,460 0 ？？ 행정장비 및 비품 구매 요구 현황 : 4,853,680천원 ○ 행정장비 및 비품 : 1,730,214천원 ○ 수질시험 연구장비 : 2,956,538천원 ○ 체육시설 기구 및 물품 : 109,082천원 ○ 구내식당 물품 : 57,846천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 건수 20 9 17 11 13 24 3 41 25 금액 1,059,900 10,777 59,491 48,554 37,202 52,513 16,042 118,710 40,678 구분 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 연구원 자재 건수 16 13 20 34 44 22 105 22 금액 50,065 41,744 132,685 78,391 87,476 95,238 2,842,253 81,961 ？？ 정수장 시설정비 및 수선유지비 요구 현황 : 70,902,216천원 ○ 정수장 시설 정비 : 47,596,285천원 ○ 정수장 시설 유지보수(수선) : 23,305,931천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 본부 광암 구의 뚝도 영등포 암사 강북 정비 건수 2 11 1 4 7 26 24 금액 6,064,800 2,104,900 115,240 870,865 2,682,550 14,716,000 21,041,930 유지보수 건수 4 14 16 21 22 25 33 금액 1,122,000 2,316,000 1,645,000 1,731,400 2,720,000 6,473,000 7,298,531 ？？ 아리수올림터·배수지 개량 및 수선유지비 요구 현황 : 21,549,136천원 ○ 아리수올림터·배수지 노후시설 개량 : 7,083,172천원 ○ 아리수올림터·배수지 유지관리(수선) : 14,465,964천원 < 기관별 예산 요구 현황 > (단위 : 천원) 구분 본부 중부 서부 동부 북부 강서 남부 강남 강동 개량 건수 0 7 6 5 10 3 7 3 1 금액 0 1,098,438 1,741,900 839,000 1,844,500 519,300 521,180 498,854 20,000 유지보수 건수 4 5 4 4 4 5 4 5 3 금액 7,834,974 905,590 1,515,000 606,000 952,500 620,000 841,000 914,900 276,000 3 행정사항 ？？ 예산편성 요구 관련 현장 조사에 따른 협조 ○ 현장 및 각종 시설물 방문 시 협조 요청(산하 기관) - 원활한 조사가 이루어질 수 있도록 대상 기관별 담당자 동행 ？？ 점검 결과 활용 ○ 2020년 예산 편성 조정 시 검토 자료로 활용

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기획예산과-9537

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