다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 해외도시협력담당관-10801 결재일자 2019.12.11. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 국제기구팀장 해외도시협력담당관 조영희 이창희 12/11 노은주 2019년 서울글로벌센터 빌딩 지도·점검 결과 2019. 12. 기 획 조 정 실 (해외도시협력담당관) 2019년 서울글로벌센터 빌딩 지도·점검 결과 서울시설공단의 서울글로벌센터 빌딩 운영·관리 대행사업에 대한 지도·점검을 실시하고 그 결과를 보고하여 대행사무의 건전성을 확보하고자 함 ？？ 추진 근거 ○ 서울특별시 서울시설공단 설립 및 운영에 관한 조례 제27조(감독) ○ 서울특별시 서울글로벌센터빌딩 운영·관리 대행 협약서 제13조(지도·점검) ？？ 점검 개요 ○ 대상사무 : 서울특별시 서울글로벌센터 빌딩 운영·관리 ○ 점검일시 : ’19. 12. 04.(수) 14:00~18:00 ○ 점 검 자 : 2명(국제기구팀장, 담당자) ○ 방 법 : 지도·점검표에 따른 현장조사 ○ 점검항목 점검분야 세 부 내 용 비 고 일반운영 - 재산관리 : 대행사무 운영, 사용·수익허가 적정성 등 - 회계관리 : 대행사업비 및 통장·증빙서류 관리, 수입금 관리 등 - 고용관리 : 복무관리, 급여관리, 근로약정 이행여부 등 - 유지관리 : 안전관리, 물품·시설관리 등 서울글로벌센터빌딩운영·관리 대행 협약서 운영성과 투입 → 과정 → 산출 → 활용 인력·자원 규정준수 및 노력 사업성과 달성 성과점검 및 피드백 ’19년 사업계획, ’18년 지도·점검 결과 ？？ 점검 결과 ？？ 지적사항 및 조치사항 구 분 지 적 사 항 조 치 사 항 일반 운영 · 대행재산 사용·수익 허가 매뉴얼 미흡 · 국제회의장 대관절차 등 현행 사항을 반영하여 보완 · 국제회의장 대관의 편의성 증진을 위하여 서울시 공공서비스 예약 시스템 활용 검토 운영 성과 · 당초 예산 과목과 달리 부적정 집행 - 인건비를 사전승인 없이 경비항목에서 추가 집행 · 예산 집행계획 변경 시 서울시의 사전 승인 절차 준수 ？？ 향후계획 ○ 지도·점검결과 및 후속조치 이행 통보 ’19. 12. 17.(화) ○ 지도·점검 지적사항 후속조치 이행여부 확인 ’19. 12. 31.(화) 붙임1 서울글로벌센터 빌딩 지도·점검 세부 결과 일반운영 연번 점검항목 점검결과 1 빌딩 관리·운영 대행사무 ？’19년도 대행재산 변경사항 없음 ？대행재산에 대한 분야별 법정 안전점검 (건축물·소방·전기·가스·승강기) 정상 추진 2 대행재산의 사용·수익허가 ？기관별 사용·수익허가 대장 작성·보관 중 ？수익·허가 기간에 따라 입주기관 사용료 산정 후 시 승인 받음 ？국제회의장 대관 절차 등 현행 사항을 반영하여 ‘서울글로벌 센터빌딩 사용·수익 허가 매뉴얼’ 보완 필요 3 제3자 위탁여부 ？해당 없음 연번 점검항목 점검결과 1 대행사업비 관리 ？서울시설공단 총무처에서 서울시 대행사무 관련 회계책임자 지정 및 계좌관리 중 ？공단 글로벌센터팀이 총무처에 지출 증빙서류 제출 후, 총무처에서 일괄하여 정산 및 반납, 결산, 외부 회계감사 등 실시 2 수입금 관리 ？입주기관에 매월 사용료·대관료 등 고지서 발급 중이며, 시금고에 정상 세입조치 중 ？월별 수입금 징수보고서 제출(공단→시) 연번 점검항목 점검결과 1 복무관리 ？공단 복무규정 및 근무관리시스템(ETIS, 에티스)에 따라 근무상황 정상관리 중 2 근로약정 이행 ？공단 본사차원에서 ‘종사자 권익보호 이행 서약서’를 마련하여 정상이행 중 ？공단 총무처에서 임금 정상집행 중 연번 점검항목 점검결과 1 안전관리 ？화재보험 및 손해보험 매년 가입 ？법정 안전점검 및 자체점검 사항에 대한 일지 정상 작성·관리 중 ？소방시설 설치 완료 및 연 2회 점검 실시 2 물품·시설관리 ？공단 총무처에서 연 1회 재물조사 실시 운영성과 연번 점검항목 점검결과 1 인력 ？사업 및 운영·관리 항목에 따라 업무분장을 하여 적정 인력 투입 중 2 자원 ？11월말 기준 예산 집행률 :　88% ？당초 예산 과목과 달리 부적정 집행 - 인건비를 사전승인절차 없이 경비 항목에서 추가 집행 ？연 1회 재물조사를 통해 시설·기자재 등 적정관리 중 연번 점검항목 점검결과 1 준수성 ？’19년도 사업계획에 따라 적절하게 사업 추진 중 ？‘서울글로벌센터빌딩 운영관리규정’ 사무편람 작성 및 준수 2 노력성 ？입주기관 간담회 등을 통해 입주기관의 건의사항 수렴·반영 ？국제회의장 대관 등 각종 홍보물을 제작하여 유관기관에 배포 중 연번 점검항목 점검결과 1 사업성과 달성 ？사업별 성과달성률은 대행사업 결과보고를 통해 파악(’20. 1월 예정) 연번 점검항목 점검결과 1 피드백 ？국제회의장 이용 만족도 조사 실시 및 의견 반영 ？’18년 지도·점검 결과를 반영하여 사업의 집행률이 저조한 ‘커뮤니티 네트워크 강화’ 사업에 대하여 ’19년 감액 편성 연번 점검항목 점검결과 1 수범사례 ？분기별 재난 대비 훈련을 통해 전 입주기관 직원의 대피요령 숙지

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