다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 공원운영과-17073 결재일자 2019.12.9. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 총무팀장 공원운영과장 서부공원녹지사업소장 푸른도시국장 양근대 代정동철 代정동철 남길순 12/09 최윤종 협 조 예산3팀장 권중석 환경보전과장 최균범 서부공원녹지사업소 공공운영비 등 부족예산 확보(예산변경) 계획 2019. 12. 서부공원녹지사업소 (공원운영과) “서부공원녹지사업소 공공운영비 등” 부족예산 확보(예산변경) 계획 2019년도 사무관리비 및 공공운영비 예산 부족분을 확보하기 위하여 가용예산과 동일 세부사업내 통계목을 변경하고자 합니다. □ 부족예산 내역 및 예산 확보 계획(안) 예 산 과 목 예산 부족액 (단위:천원) 예산 확보계획(안) 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 행정운영경비 기본경비 기본경비 일반운영비 공공운영비 32,000 동일 세부사업내 목 변경 사무관리비→공공운영비 세계적인 환경？생태 테마공원 육성 산하공원 운영 서부공원 녹지사업소 산하공원 유지관리 일반운영비 사무관리비 30,000 가용예산 변경(단위사업변경) 침출수 처리운영 공공운영비 →사무관리비 공공운영비 10,000 가용예산 변경(단위사업변경) 침출수 처리운영 사무관리비 →공공운영비 경의선숲길 공원유지관리 일반운영비 공공운영비 20,000 동일 세부사업내 목 변경 사무관리비→공공운영비 □ 예산 부족 사유 ？ 2002년 개원한 월드컵공원은 대다수 시설물의 노후로 인하여 잦은 고장이 발생하며 따라서 많은 유지보수 비용이 소요됨. ？ 2018년 예산대비 삭감된 예산으로 인상된 공공요금 등을 충당하기에는 예산이 부족함. - 대표적 예로 2019년 공제회비가 2018년대비 12,576천원 증가하였으며 (2018년 47,548천원 납부→2019년 60,124천원 납부) 2019년 공공요금이 대부분 2018년대비 상승하였음. ※ 참고 : 2019년도 부족예산 삭감내역 예 산 과 목 예산액(단위:천원) 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 2018 2019 증감액 행정운영경비 기본경비 기본경비 일반운영비 공공운영비 946,620 830,620 △116,000 세계적인 환경？생태 테마공원 육성 산하공원 운영 서부공원 녹지사업소 산하공원 유지관리 일반운영비 사무관리비 804,024 710,300 △93,724 공공운영비 1,421,345 494,400 △926,945 질서유지용역 634,451포함 경의선숲길 공원유지관리 일반운영비 공공운영비 246,000 165,500 △80,500 □ 예산 변경 내용 ？ 기본경비 변경(동일 세부사업내 통계목 간 상호 융통) (단위:천원) 예 산 과 목 예산액 전용？변경 요구액 전용？변경 이후 예산액 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 행정운영경비 기본경비 기본경비 일반운영비 사무관리비 204,097 32,000 172,097 공공운영비 830,620 32,000 862,620 ？ 경의선숲길 공원유지관리(동일 세부사업내 통계목 간 상호 융통) (단위:천원) 예 산 과 목 예산액 전용？변경 요구액 전용？변경 이후 예산액 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 세계적인 환경？생태 테마공원 육성 산하공원 운영 경의선숲길 공원유지관리 일반운영비 사무관리비 104,000 20,000 84,000 공공운영비 165,500 20,000 185,500 ？ 침출수 처리운영(단위사업 변경) (단위:천원) 예 산 과 목 예산액 전용？변경 요구액 전용？변경 이후 예산액 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 세게적인 환경？생태 테마공원 육성 매립지 사후관리 침출수 처리운영 일반운영비 공공운영비 215,000 30,000 185,000 산하공원 운영 서부공원 녹지사업소 산하공원 유지관리 일반운영비 사무관리비 710,300 30,000 740,300 매립지 사후관리 침출수 처리운영 일반운영비 사무관리비 24,400 10,000 14,400 산하공원 운영 서부공원 녹지사업소 산하공원 유지관리 일반운영비 공공운영비 494,400 10,000 504,400 붙 임 : 1. 예산 변경 요구서(기본경비) 1부. 2. 예산 변경 요구서(경의선숲길 유지관리) 1부. 3. 예산 변경 요구서(침출수 처리운영) 1부. 끝.

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