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문서번호 캠퍼스타운활성화과-11435 결재일자 2019.12.5. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 단위사업팀장 캠퍼스타운활성화과장 최유미 이윤식 12/05 이승복 - 서울시립대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 - 사업계획 변경승인요청에 따른 검토보고 2019. 12 경 제 정 책 실 [캠퍼스타운활성화과] - 서울시립대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 - 사업계획 변경승인요청에 따른 검토보고 서울시립대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 관련 서울시립대 및 동대문구로부터 창업공간 조성 및 각종 사업계획 조정을 위한 사업계획변경 승인요청이 있어 아래와 같이 검토하고 승인처리하고자 함 ？？ 관련 근거 ○ 캠퍼스타운 사업비 집행·운영 기준 3-2-5, 3-2-6 3-2-5. 사업예산의 변경 시 변경규모가 비목별 합계액의 20% 이상인 경우 또는 총 사업예산의 10%이상인 경우, 서울시의 승인을 받아야 한다. 3-2-6. 대학 또는 자치구가 사업의 중단 또는 폐지, 신규 사업의 추가 등 사업실행계획서의 내용을 변경하고자 할 때에는 서울시의 승인을 받아야 한다. ○ 서울시립대학교 캠퍼스타운사업 및 예산계획변경 요청 (서울시립대학교 창업지원단-3990, ’19. 12. 2.) ○ 서울시립대 캠퍼스타운 사업계획 변경 승인 요청 (동대문구 도시발전과-4226, ’19. 12. 3.) ？？ 서울시립대 캠퍼스타운 사업 개요 ○ 사 업 명 : 청년UP시대 ○ 사업기간 : 2019. 1. 1. ~ 2021. 12. 31. ○ 보조사업자 : 서울시립대·동대문구 ○ ’19년도 사업비 : 824,782천원 ？？ 주요 변경 요청내역 ○ 사업계획 변경 - 거점 및 창업공간 조성 관련, 당초 임차 후 조성에서 학교 측 건물 매입 후 조성으로 사업계획을 변경 - 창업학교 관련, 교육내용 개발 및 강사비 학교 자체재원 투입으로 운영 - 창업관련 프로그램 중 실행능력을 감안하여 1차년도 추진 세부프로그램 개수 조정(당초 11개 → 변경 7개) 및 타 기관(경희대·동대문사회적경제지원센터) 협업으로 인한 소요예산과목 전체 조정 요청 - 사업단 운영기간 단축에 따른 기간 내 소요인원 증원 및 홍보 관련 프로그램 실시로 인한 단순활동인력(서포터즈) 소요비용 증액 요청 ○ 사업예산 변경 프로그램 변경 주요 예산 변경내역 청년UP플랫폼 조성 인테리어비 증 100,000천원 물품취득비(구입) 감 20,000천원 창업Makers 강사비 감 5,350천원 단순활동비 감 1,850천원 멘토비 증 17,000천원 식비 및 다과비 감 4,250천원 창업활동비 증 78,762천원 프로그램사업비 감 35,817천원 행사비 감 2,032천원 회의비 및 자문비 증 2,850천원 창업INN 인테리어비 감 96,000천원 물품취득비(구입) 증 16,000천원 단순활동비 증 2,000천원 행사비 증 2,000천원 청바지 창업활동비 감 45,000천원 시대 街, 시대 숨 회의비 감 1,500천원 사업단 운영 단순활동비 증 6,860천원 식비 및 다과비 증 1,550천원 여비 증 1,000천원 행사비 증 5,798천원 회의비 및 자문비 증 4,000천원 ○ 총 소요예산 변경 내역 (단위: 원) 연번 비목명 당초예산(A) 변경예산(B) 증감(B-A) 비고 1 회의비 및 자문비 6,850,000 12,200,000 5,350,000 서울시 집행 2 강사비 45,600,000 40,250,000 △5,350,000 3 거점임차료 84,000,000 84,000,000 0 소 계 136,450,000 136,450,000 0 4 프로그램 기획비 91,300,000 91,300,000 0 5 멘토비 7,000,000 24,000,000 17,000,000 6 단순활동비 8,390,000 11,000,000 2,610,000 7 프로그램사업비 47,400,000 11,582,340 △35,817,660 8 행사비 5,362,000 9,127,680 3,765,680 9 공과금 8,400,000 1,400,000 △7,000,000 10 (소모성)물품구입 2,500,000 0 △2,500,000 11 단기임차료 - - - 12 식비 및 다과비 9,300,000 6,600,000 △2,700,000 13 여비 960,000 1,960,000 1,000,000 14 홍보물제작 및 매체광고 27,620,000 27,500,000 △120,000 15 창업활동비(지원금) 76,100,000 109,861,980 33,761,980 16 물품취득비(리스) 10,000,000 0 △10,000,000 소 계 294,332,000 294,332,000 0 17 인테리어비 366,000,000 370,000,000 4,000,000 18 물품취득비(구입) 28,000,000 24,000,000 △4,000,000 소 계 394,000,000 394,000,000 0 총 계 824,782,000 824,782,000 0 ？？ 검토의견 ？？ 행정사항 ○ 사업계획 및 예산변경 승인통보 : 서울시립대, 동대문구 붙임 서울시립대 캠퍼스타운 사업계획 변경(안) 1부. 끝.

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캠퍼스타운활성화과-11435

D0000038832443