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문서번호 캠퍼스타운활성화과-11275 결재일자 2019.12.3. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 단위사업팀장 캠퍼스타운활성화과장 최유미 이윤식 12/03 이승복 - 숭실대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 - 사업계획 변경승인요청에 따른 검토보고 2019. 12 경 제 정 책 실 [캠퍼스타운활성화과] - 숭실대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 - 사업계획 변경승인요청에 따른 검토보고 숭실대 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업 관련 숭실대 및 동작로부터 창업 행사 확대 개최로 인한 사업계획 및 예산변경 승인요청이 있어 아래와 같이 검토하고 승인처리하고자 함 ？？ 관련 근거 ○ 캠퍼스타운 사업비 집행·운영 기준 3-2-5 3-2-5. 사업예산의 변경 시 변경규모가 비목별 합계액의 20% 이상인 경우 또는 총 사업예산의 10%이상인 경우, 서울시의 승인을 받아야 한다. ○ [숭실대학교] 2019년 캠퍼스타운 단위형 2단계 사업예산 변경 승인요청 (숭실대 창업교육·지원팀-4955 ’19. 11. 26.) ○ 2019년도 숭실대학교 단위형 사업계획 변경 승인요청(수정) (동작구 도시전략사업과-6927, ’19. 11. 28.) ？？ 숭실대 캠퍼스타운 사업 개요 ○ 사 업 명 : SDE² ○ 사업기간 : 2019. 1.~2021. 12. 31. ○ 보조사업자 : 숭실대·동작구 ○ ’19년도 사업비 : 662,500천원 ？？ 주요 변경 요청내역 ○ 사업계획 변경 - 창업연구소 무급 운영 : 창업연구소에 참여하는 연구진이 회의비·자문비 수령 없이 무급으로 참석하기로 함 - 사업단 운영비용 감액 : 착수 지연에 따라 인력 투입을 당초 계획보다 2개월 분, 공과금·물품취득비(리스)는 6개월 분을 감액함 - 창업팀 지원 확대 : 입주창업팀의 소모성물품구입비용 증가 및 신축하는 창의키움관 운영 관련 물품구입비 편성 - 행사 규모 확대 : 숭실대·동작구 주관의 <2019 창업대전> 개최 및 <2019 서울 캠퍼스타운 페스티벌> 참여로 인한 프로그램 사업비 및 행사비 증액 - 창업팀 네트워킹 추진 : 입주 및 사업화자금 수혜 창업팀 간 네트워킹 프로그램 마련(<2019 창업대전>과 통합 개최)으로 식비 및 다과비 증액 - 서울시 단가기준 조정 : 강사비·멘토비의 편성기준 변경에 따른 예산액 조정 ○ 사업예산 변경 - 창업연구소 무급 운영 : 회의비 및 자문비 감 600천원 - 사업단 운영비용 감액 : 프로그램기획비 감 11,454천원 공과금 감 3,600천원 물품취득비(리스) 감 6,000천원 - 창업팀 지원 확대 : 소모성물품구입비 증 1,754천원 - 행사규모 확대 : 프로그램사업비 증 13,100천원 행사비 증 9,075천원 - 창업팀 네트워킹 : 식비 및 다과비 증 4,350천원 - 언론홍보 확대 : 홍보물제작 및 매체광고 증 3,000천원 - 단가기준 변경 : 강사비 증 600천원 멘토비 감 7,425천원 - 기타 조정 : 단순활동비 감 2,000천원 여비 감 800천원 (단위: 원) 연번 비목명 당초예산(A) 변경예산(B) 증감(B-A) 비고 1 회의비 및 자문비 3,600,000 3,000,000 △600,000 서울시 집행 2 강사비 23,880,000 24,480,000 600,000 3 거점임차료 - - - 소 계 4 프로그램 기획비 68,728,000 57,273,334 △11,454,666 5 멘토비 33,750,000 26,325,000 △7,425,000 6 단순활동비 2,000,000 0 △2,000,000 7 프로그램사업비 32,932,000 46,032,000 13,100,000 8 행사비 34,000,000 43,075,000 9,075,000 9 공과금 7,200,000 3,600,000 △3,600,000 10 (소모성)물품구입 8,400,000 10,154,666 1,754,666 11 단기임차료 - - - 12 식비 및 다과비 8,550,000 12,900,000 4,350,000 13 여비 1,400,000 600,000 △800,000 14 홍보물제작 및 매체광고 12,000,000 15,000,000 3,000,000 15 창업활동비(지원금) 180,000,000 180,000,000 - 16 물품취득비(리스) 12,000,000 6,000,000 △6,000,000 소 계 17 인테리어비 174,750,000 174,750,000 - 18 물품취득비(구입) 59,310,000 59,310,000 - 소 계 234,060,000 234,060,000 - 총 계 662,500,000 662,500,000 - ○ 총 소요예산 변경 내역 ※ 원 단위 변경내역 발생으로 총 소요예산 상세기재 ？？ 검토의견 ？？ 행정사항 ○ 사업계획 및 예산변경 승인통보 : 숭실대, 동작구 붙임 숭실대 캠퍼스타운 사업계획 변경(안) 1부. 끝.

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캠퍼스타운활성화과-11275

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