다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 청소년정책과-21503 결재일자 2019.12.3. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 청소년정책팀장 청소년정책과장 석상우 정현석 12/03 김규리 시립청소년문화교류센터 2019년 추가경정예산 및 사업변경 승인 검토보고 추진근거 대내(외) 협력 현황 사 업 비 부서(단체)명 협의내용 협의결과 2019. 12. 평 생 교 육 국 (청소년정책과) 시립청소년문화교류센터 2019년 추가경정예산 및 사업변경 승인 검토보고 시립청소년문화교류센터 2019년 추가경정예산 및 사업계획 변경 승인요청에 대해 검토 보고드림 1 추진개요 ？？ 추진근거 ○ 서울시 청소년시설 설치 및 운영에 관한 조례 시행규칙 제18조 ○ 사회복지법인 및 사회복지시설 재무？회계 규칙 제13조 ？？ 승인대상 및 범위 ○ 승인대상 : 시립청소년문화교류센터 ○ 승인범위 : ’19년 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경(안) 2 승인 요청사항 ① 추가경정예산(안) ？？ 총 괄 총 19억원 요구, 기정예산 대비 1.7억원(9.6%) 증가 (단위 : 천원, %) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 2019 세입？세출 1,766,597 1,935,817 169,220 9.6% ？？ 세입예산 (단위 : 천원, %) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 1,766,597 1,935,817 169,220 9.6% 사업수입 222,630 213,850 △8,780 △3.9% 사업외수입 504,477 504,477 - - 보조금 1,039,490 1,217,490 178,000 17.1% ○ 사업수입(감9백만원) - 교육문화사업 수입 : 사업축소(4건, 감), 사업확대(1건, 증), 신규사업(1건) ○ 보조금(증178백만원) : 특별보조금 178백만원(여성가족부 28, 시베리아 철도 인문기행 150) 증가 ？？ 세출예산 (단위 : 천원, %) 구 분 기정예산 추경예산 증감 증감률(%) 계 1,766,597 1,935,228 169,220 9.6% 인건비 439,849 439,849 - 0% 물건비 130,417 128,017 △2,400 △1.8% 경상이전 92,174 92,174 - 0% 자본지출 22,560 24,960 2,400 10.6% 사업비 913,741 1,082,961 169,220 18.5% 사업외 지출 16,055 16,055 - 0% 예비비 및 기타 151,801 151,801 - 0% ○ 물건비(감2백만원) - 브로셔 제작, 업무추진비, 공기청정기？정수기 리스료, 급량비 등 감액 ○ 자본지출(증2백만원) - 노후 사무용 컴퓨터？의자 교체, 이동식 휠체어 경사로 구입 등 증액 ○ 사업비(증169백만원) - 교육문화사업비(감62백만원) : 동아시아청소년평화여행(△25백만원), 청소년세계시민여행교실(△31백만원), 우리도시도감(△3백만원) 등 감액 - 특별사업비(증231백만원) : 솔롱고스희망원정대(35백만원), 시베리아 철도 인문기행(196백만원) 등 증액 ② 사업계획 변경(안) (단위 : 천원) 목표(기정) 목표(추경) 변경사항 사업량 예산 사업량 예산 3개 분야 23개 사업 913,741 3개 분야 24개 사업 1,082,961 ① 신규 2개 프로그램 추가 ② 사업비 169,220천원 증가 ○ 신규 프로그램(2건) : ？솔롱고스 희망원정대？, ？시베리아철도인문기행？ ○ 계획변경 프로그램(12건) : ？뿌리깊은세계유산？ 등 12건 사업계획？예산 변경 ※ 세부내역 <붙임 3> 변경사업계획서 참조 ○ 시설이용료 변경(3건) - ？청소년 세계시민 여행교실？, ？미지희망원정단？ ’19년도 이용료 감면 3 검토내용 ？？ 검토내용 ○ 추경예산 편성 타당성 검토 - 수입？지출의 현저한 변경, 신규사업 신설 필요성 등 ○ 추경예산 편성에 따른 재무회계 규정 준수여부 등 검토 - 적정한 예산과목 구분, 사업계획서 등 필수 첨부서류 구비 등 ？？ 검토결과 : 원안승인 ○ 추경예산 편성의 타당성이 인정되고 재무회계규칙 및 청소년시설 예산편성 기준 등을 준수하였으므로, 연초 예산편성 이후 발생한 사정변경에 따른 변동사항을 반영하고 시설 예산의 효율적 집행을 위해 2019년 추가경정예산(안) 및 사업계획 변경(안)을 원안대로 승인하는 것이 적정한 것으로 판단됨. 4 행정사항 ○ 예산 승인내역 청소년시설 통합관리시스템에 입력 ○ 운영법인 및 시설 홈페이지에 변경내역 공고 ○ 변경 예산 및 계획에 따라 집행？관리 철저 붙임 1. 추가경정예산 총괄표·승인서, 변경 사업계획서 등 1부. 끝.

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