문서번호 여성권익담당관-14179 결재일자 2019.11.28. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 주무관 여성권익사업팀장 여성권익담당관 이계원 김향자 11/28 김순희 안심서울 성평등캠퍼스사업 수행상황 점검계획 2019. 11. 여성권익담당관 안심서울 성평등캠퍼스사업 수행상황 점검계획 「안심서울 성평등캠퍼스사업」수행상황에 대한 지도점검을 실시하여 수행기관의 관계규정 준수 및 사업운영의 내실화 도모 1 현황 및 개요 근 거 ？ 지방재정법 제32조의 5(지방보조사업 수행상황 점검 등) ？ 서울시 지방보조금 운영·관리지침(2018.3) 대상사업 2 점 검 계 획 점검개요 현장점검일 대상기관 점검자 비 고 사업추진상황 및 보조금관리실태 ？ 점검일 및 대상기관 ※점검일정 및 점검자는 사정에 따라 변경 가능 ？ 점검방법 : 관련 지침, 점검표를 활용한 현지 방문 점검 ？ 점검내용 : 보조사업 추진상황 및 보조금 집행실태 등 [붙임 참고] 점검분야 점 검 내 용 사업추진상황 점검 - 사업계획의 적정이행 여부 - 사업계획 변경의 적정 여부 등 보조금 집행실태 - 사업목적 및 용도 외 사용 여부 - 보조금 전용통장 및 전용체크카드 발급 여부 - 보조금 관리시스템 사용의 적정여부 - 집행방법의 적정여부(체크카드, 계좌이체 등) - 강사수당, 회의참석수당, 원고료 등 각 항목에 따른 집행의 적정 여부 - 지출결의서 작성 및 관련 증빙서류 첨부 확인(지출결의 내용과 증빙자료의 일치 여부 등) - 중요재산 등록여부 및 관리(용도외 사용, 양도 교환 또는 대여, 담보의 제공 여부 등) - 기타 회계법령 및 지침 준수(원천징수 여부 등) 3 행 정 사 항 ？？ 관련기관 협조사항 ？ 사업운영지침에 따른 일체의 사업 관련 자료 준비 등 점검 협조 - 각종 장부 및 지출 증빙서류(통장 정리 요망) - 상담일지, 물품관리 서류 등 ？？ 향후 조치계획 ？ 점검결과 지적사항 조치결과 제출(수행기관 ⇒ 시) : 붙 임 : 보조사업 수행기관 현장지도·점검표 1부. 끝.
19220465
20210929033338
본청
여성권익담당관-14179
D0000038738345
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