문서번호 의정담당관-10852 결재일자 2019.11.27. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 총무팀장 의정담당관 시의회사무처장 심옥경 박지향 전명수 11/27 이창학 협 조 예산1팀장 강진용 특정업무경비 확보를 위한 예산변경 계획 2019.11. 시의회사무처 (의정담당관) 특정업무경비 확보를 위한 예산변경 계획 2019년 시의회사무처 조직개편 및 인력 증원에 따른 특정업무경비(대민활동비) 부족분을 예산변경을 통해 확보하고자 함 ？？ 변경근거 ？ 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령 제46호, 2018.7.30.) ？ 지방자치단체 세출예산 집행기준(행정안전부 예규 제65호, 2019.4.18.) ？？ 변경사유 ？ 특정업무경비는 특수업무담당분야에 근무하는 자에 대한 활동비(대민활동비)로 월정액으로 지급 - 시？도 5급 이하 정규직(임기제 5급 상당 이하 포함) : 월액 50,000원 지급 - 시간선택제임기제 : 월액 43,750원 지급 (월액을 시간당 단가로 환산하여 지급) ？ 2019년 예산편성 당시 2018년 6월 기준 정？현원 기준으로 예산이 편성되어 조직개편 및 인력증원에 따른 특정업무경비 추가분 미반영 - 2018년 6월 334명 기준 196,425천원 편성 (직책급업무수행경비 지급대상 인원 제외) ？ 2019년 인력증원에 따른 신규 임용자 특정업무경비 필요 - 신규 임용자 총 8명의 특정업무경비 3,400천원 추가 확보 필요 ？ 2019년 2월 임용 : 1명×50,000원×10월 = 500천원 ？ 2019년 3월 임용 : 3명×50,000원× 9월 =1,350천원 ？ 2019년 4월 임용 : 3명×50,000원× 8월 =1,200천원 ？ 2019년 5월 임용 : 1명×50,000원× 7월 = 350천원 ？？ 변경계획 ？ 동일 단위사업 내 세부사업 (의정활동 지원기능 강화 직원연수)의 사무관리비 집행 잔액을 활용하여 특정업무경비 부족분 3,400천원 변경 사용추진 (2019.11.25. 기준 / 단위 : 천원) 세부사업 통계목 예산현액 (A) 집행액 (B) 집행잔액 (C=A-B) 집행예정액 (D) 과부족액 (E=A-B-D) 의회운영지원 특정업무경비 196,425 182,704 13,721 17,121 △3,400 의정활동지원기능 강화직원연수 사무관리비 23,800 18,880 4,920 - 4,920 ？？ 변경내용 ？ 변경요구액 : 3,400천원 ？ 예산변경내역 (단위 : 천원) 정책사업 단위사업 세부사업 통계목 예산현액 증감내역 변경후 예산현액 증 감 셰 220,225 3,400 △3,400 220,225 의회운영 강화및의회 청사시설의 안정적관리 의회운영사업 의회운영지원 특정업무경비 (100-204-03) 196,425 3,400 - 199,825 의정활동 지원기능강화 직원연수 사무관리비 (100-201-01) 23,800 - △3,400 20,400 붙 임 : 예산변경 요구서 1부. 끝.
19211966
20210929033624
본청
의정담당관-10852
D0000038719611
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