다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 원무과-16393 결재일자 2019.11.26. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 ★주무관 서무팀장 원무과장 서북병원장 이재준 김수철 정태명 11/26 박찬병 협 조 예산1팀장 강진용 서북병원 고객중심 의료서비스 제공 예산변경 사용 계획 2019. 11. 서울특별시 서북병원 (원 무 과) 지속 가능성 ● 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? 예) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경의 보전 등 □ ■ 서북병원 고객중심 의료서비스 제공 예산변경 사용 계획 ‘서북병원 고객중심 의료서비스 제공’ 사업 예산 중 기간제 당직의 인건비 부족이 예상되는 바, 기존예산의 변경(동일 단위사업 내 세부사업 간 동일 편성목으로 변경)으로 부족액을 확보하여 지급코자 함 Ⅰ 사업개요 ？？ 사 업 명 : 서북병원 고객중심 의료서비스 제공 ？？ 사업내용 ？ 진료수준 향상 및 서비스 만족도 제고 ？ 결핵 안전망 구축 및 감염관리사업 ？ 입원환자 급식 위탁운영 및 간병인 운영 등 ？？ 예산구조 (단위 : 천원) 서북병원 고객중심 의료서비스 제공 계 국비 시비 비고 (국비 내역사업명) 예 산 과 목 6,895,518 121,606 6,773,912 (101-04)기간제근로자등보수 126,252 19,300 106,952 보건소 결핵관리 (201-01)사무관리비 522,780 100,000 422,780 보건소 결핵관리 (201-02)공공운영비 10,000 - 10,000 (203-03)시책추진업무추진비 11,000 - 11,000 (204-03)특정업무경비 411,600 - 411,600 (301-01)사회보장적수혜금 100 - 100 (301-09)행사실비보상금 40,756 - 40,756 (301-12)기타보상금 8,388 - 8,388 (307-01)의료및구료비 5,735,175 - 5,735,175 Ⅱ 예산변경 계획 ？？ 예산변경 사유 ？ 당초 기간제근로자등보수 예산과목으로 편성된 126,252천원 중 97,395천원을 집행하였고(’19.11월 현재), 잔여 예산 중 1개월 분량의 부족액이 예상됨에 따라 추가 예산액 확보 필요 ？ 부족한 인건비 확보를 위해 동일 단위사업(서북병원 운영) 내 세부사업 간 동일 편성목으로 예산변경 사용이 가능하므로 예산변경 사용하고자 함 ？？ 예산변경 ？ 변경근거 : 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령 57호, 2018.9.27.) ※ 예산의 변경사용 : 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목(통계목) 간 예산을 실·국장 책임하에 상호 융통하여 사용 ？ 변경 요구액 : 25,000천원 ？ 변경 세부내역 (단위 : 천원) 정책사업 단위사업 세부사업 통계목 예산현액 변경 요구액 변경 후 예산액 증 감 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진 서북병원 운영 서북병원 청사시설 운영관리 기간제근로자등 보수 (101-04) 286,340 - △25,000 261,340 서북병원 고객중심 의료서비스 제공 기간제근로자등 보수 (101-04) 126,252 25,000 - 151,252 붙임 : 예산변경요구서 1부. 끝.

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본청

원무과-16393

D0000038698395