문서번호 시민숙의예산담당관-3908 결재일자 2019.11.25. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 숙의예산총괄팀장 시민숙의예산담당관 서울민주주의위원장 김지은 주혜란 오경희 11/25 오관영 협 조 예산2팀장 천세은 특정업무경비 부족에 따른 예산변경 계획 2019. 11. 서울민주주의위원회 (시민숙의예산담당관) 특정업무경비 부족에 따른 예산변경 계획 '19.7.25.字 조직개편에 따른 정·현원 증가로 특정업무경비가 부족함에 따라 예산을 변경·사용하고자 함 ？？ 관련근거 ○ 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부훈령 제57호, 2018.9.27.) 《예산의 변경사용》 ？ 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목(통계목) 간 예산을 실·국장 책임 하에 상호 융통하여 사용 ？？ 변경사유 ○ 조직개편에 따른 현원증가로 특정업무경비 소요액이 편성액 초과 - '19년 예산편성시 9명(시간선택임기제 4명 별도) 기준 22,500천원을 편성하였으나, 현원 증가로(15명, 시간선택제임기제 4명 별도)로 부족분 발생 ※ 특정업무경비 집행 및 부족액 현황 (단위 : 천원) 구 분 예산현액 (A) 집행액 (B) 잔액 (C=A-B) 추가소요액 (D) 부족액 (D-C) 비고 시민참여예산제 운영 특정업무경비(204-03) 22,500 20,490 2,010 8,325 6,315 10~12월 지급분 추가소요액(8,325천원) = (150,000원15명3월)+(131,250원4명3월) ？？ 변경계획:동일 세부사업 내 타 통계목인 사무관리비(201-01)를 특정업무경비(204-03)로 변경 ○ 세부 변경내역 (단위 : 천원) 예산과목 예산현액 변경 요구액 변경 후 예산 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 시민참여 활성화 촉진 시민참여예산제 운영 시민참여예산제 운영 일반운영비 (201) 사무관리비 (01) 393,538 - 6,315 387,223 시민참여예산제 운영 직무수행경비 (204) 특정업무경비(03) 22,500 6,315 - 28,815 붙임 예산변경요구서 1부. 끝.
19193688
20210929000756
본청
시민숙의예산담당관-3908
D0000038679728
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