문서번호 인재기획과-13842 결재일자 2019.11.22. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 주무관 교육지원팀장 인재기획과장 인재개발원장 이경인 전성익 代오세우 11/22 신용목 협 조 예산3팀장 권중석 시설관리팀장 윤우창 교육운영팀장 김종엽 2019년 교육생 급식지원 예산 변경사용 계획 2019. 11. 인 재 개 발 원 (인재기획과) 2019년 교육생 급식지원 예산 변경사용 계획 2019년 예산액 대비 교육생 증가에 따라 확보된 예산이 부족하여 필요한 교육생 급식비를 예산변경을 통해 확보·사용하고자 함 1. 교육생 급식지원 사업 개요 ？？ 사업목적 : 교육생에게 양질의 급식을 제공하여 교육후생여건 개선 ？？ 사업근거 : 연간 교육훈련계획 ？？ 사업내용 : 교육생과 강사 등에게 급식 제공 ？？ 운 영 : 민간위탁 ○ ㈜아워홈, 2019. 1. 1.~2020. 12. 31. ？？ 사 업 비 : 403,912천원/100,978식 ○ 평균 500여명/일, 1식 4,000원 2. 예산변경 계획 ？？ 예산변경 근거 ○ 지방자치단체 예산편성 운영기준(행정안전부 훈령 57호,`18.9.27.) <예산의 변경사용> 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목(통계목)간 예산을 실·국장 책임하에 상호 융통하여 사용 ○ 2019년 인재개발원 교육훈련계획(행정1부시장방침 제 325호) ？？ 예산변경 사유 ○ 2019년 예산편성시「2019년 인재개발원 교육훈련계획」에 의거 교육생 21,220명/100,978식에 대한 급식비로 403,912천원을 편성하였으나, ○ 교육과정 신설 및 조정되어 교육인원 1,609명 증가 - 투자출연기관 신임자 과정 등 7개 과정 신설 - 7~9급 신임자과정, 5급 승진자과정 등 교육인원 조정(증가) 등 ○ `19년 10월 말까지 급식인원 총 100,093명에 대한 급식비 400,372천원을 집행하여, 11~12월 교육예정인 38개 과정 644명/13,385식에 대한 급식비 약 50,000천원 추가 필요 (2019.10.30. 현재) 구 분 예산현액 (A) 집행액 (B) 집행잔액 (A-B) 집행예정액 (C) 부족액 A-(B+C) 교육인원 21,220명 21,541명 - 644명 - 식수 100,978식 100,093식 - 13,385식 12,500천원 급식비 403,912천원 400,372천원 3,540천원 53,540천원 △50,000천원 ※ C=`19. 11~12월 교육에 따른 예상 식수(13,385식)×4,000원 ？？ 예산변경 내용 ○ 변경 금액 : 50,000천원 ○ 변경 내역 : 동일 단위사업내 불용이 예상되는 세부사업 변경 ① 인재개발원청사 유지관리 사업 공공운영비(201-02) 40,000천원, ② 교육훈련장비 확충 사업 사무관리비(201-01) 10,000천원을 교육생 급식지원을 위한 사무관리비(201-01)로 변경 (단위: 천 원) 예산과목 예산 현액 변경요구액 변경 후 예산현액 정책사업 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 인재양성 및 시험관리 교육시설 유지 및 장비확충 교육생 급식지원 일 반 운영비 사무관리비 (201-01) 403,912 50,000 - 453,912 인재원청사 유지관리 일 반 운영비 공공운영비 (201-02) 570,211 - 40,000 530,211 교육훈련장비 확충 일 반 운영비 사무관리비 (201-01) 81,000 - 10,000 71,000 붙임. 예산변경 요구서 1부. 끝.
19181793
20210929034815
본청
인재기획과-13842
D0000038676750
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