공공요금 납부내역서(2019년 10월사용 법인핸드폰 요금 납부) <별지 제44호 서식> 결 재 주무관 총무팀장 경영지원부장 기획조정실장 문서번호 : 기획조정실-13036 김용구 박현규 이준연 11/19 이동률 수 신 자 : 내 부 결 재 협 조 연락처(☎): FAX) 예 산 과 목 부 서 정 책 단위(회계) 세부사업 편성목 통계목 교통방송 기획조정실 일반예산 (행정운영비) 기본경비 (교통방송) 기본경비 일반운영비 공공운영비 연 번 고 지 서 구 분 고지서번호 (전화번호) 납 부 액(원) 납 부 기 한 비 고 2019. 10월사용 법인핸드폰 사용요금 사용기간 : 2019.10.1 ~ 2019.10.31 1,268,500 ※ 첨부문서 산출내역중 예산지원액 1973,720원입금(개인부담액 294,780원 별도입금) 1 ㈜ SK텔레콤 외 12회선 911,480 11.26 <자동이체> 예금주 : 교통방송 기획조정실 은 행 : 신한은행 4 ㈜ 케이티 외2회선 211,090 11.27 5 ㈜ LGU플러스 외 1회선 145,930 11.30 합 계 ※ 지출결의서와 이 내역서에 고지서 첨부납부(별도의품의 생략가능)
19150944
20210929035547
본청
기획조정실-13036
D0000038639938
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