다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 문화정책과-16354 결재일자 2019.11.18. 공개여부 부분공개(5) 방침번호 시 민 ★주무관 미래유산팀장 문화정책과장 김종초 손광언 11/18 김경탁 2018 미래유산 민간단체 공모사업 중간점검 계획 2019. 11. 2019 미래유산 민간단체 공모사업 중간점검 계획 미래유산 민간단체 공모사업의 적정이행 여부 및 보조금 집행실태 등 사업추진 현황에 대한 지도·점검을 실시하여 원활한 사업추진을 도모하고자 함 1 점검개요 ？？ 추진근거 ○ 서울시 지방보조금 관리조례 제28조(수행상황 점검 등), 제31조(감독 등) ○ 2019 미래유산 민간단체 공모사업 추진계획 (문화정책과-8740 ’19.6.21) ？？ 점검방향 ○ 중간 추진실적보고서 점검을 통해 사업시행 착오 최소화 ○ 보조금 집행의 적정성 여부 점검으로 부적정 집행 가능성 사전 차단 ？？ 점검기간 : '19. 11.15(금) ~ 11.22(금) ？？ 점검대상 : ㈜에스이앤티 외 8개 단체 ？？ 점 검 자 : 미래유산팀(팀장, 팀원) ？？ 점검방법 : 중간실적보고서 서류 확인 및 필요시 현장방문 ○ 사업계획서 대비 추진실적보고서 및 관련사진 검토 확인 ○ 보조금관리시스템 이용 집행내역 및 적정성 검토 확인 ○ 필요시 사업현장 방문 확인 병행 2 공모사업 선정 내역 (단위 : 천원) 연번 프로그램명 프로그램 내용 단체명/지역 사업비 (보조금/자부담) 총 계 (보) 149,160 (자) 17,838 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 추진계획 중간 추진실적 점검 ？ 대상기간 : 2019.11.15(금) ~ 11.22(금) ？ 평가방법 : 사업실행계획 및 중간실적보고서 서류확인 ？ 평가내용 ？ 사업추진실적(계획서, 추진결과물, 관련사진 등 확인) ？ 사업계획의 임의변경 여부 ？ 사업실행계획 대비 추진사항의 적정여부 ？ 사업계획의 임의변경 여부 및 시민참여도 확대 홍보실적 등 보조금관리시스템 점검 ？ 대상기간 : 2019. 11. 18.(월)~11.21.(목) ？ 점검방법 : 보조금관리시스템 이용내역 모니터링 ？ 점검내용 ？ 사업비 집행의 적정성 및 증빙서류 적정여부 등 ？ 보조금카드 승인내역 및 보조금 사업목적 외 사용여부 ？ 지출결의서 작성여부 등 보조금관리시스템 적정 입력 여부 등 4 행정사항 ？？ 점검결과 조치 ？ 점검결과 보고서 제출 ？ 사업추진이 부진할 경우, 향후 사업계획 준수 및 적정 추진 독려 ？ 보조금 부적정 집행 등 지적사항 발견시 추후 환수 조치 ？？ 향후일정 ？ 중간점검 실시 ……… ’19.11월 중순 ？ 최종실적 자료 제출 ……… ’20. 1월 초 ？ 정산 및 최종평가 실시 ……… ’20. 1.~2월 [붙 임] 1. 중간실적보고서 양식 각 1부. 2. 단체별 중간점검결과 서식 1부. 끝.

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문화정책과-16354

D0000038637170