다시 뛰는 공정도시 서울!

문서번호 물순환정책과-19271 결재일자 2019.11.11. 공개여부 대시민공개 방침번호 시 민 실무사무관 수질총량팀장 물순환정책과장 물순환안전국장 한차순 정병권 정훈모 11/11 이정화 협 조 예산4팀장 김유진 양평1유수지 CSOs 저류조 설치 예산 변경 계획 2019. 11. 물순환안전국 (물순환정책과) 양평1유수지 CSOs 저류조 설치 예산 변경 계획 “양평1유수지 CSOs 저류조 설치”관련 준공 후 인수？인계 등 원활한 업무수행을 위한 건설사업관리용역 준공기한 연장(건설사업관리기술자 투입기간 연장 반영)에 따른 예산변경을 추진하고자 함. 1 사업 개요 ？？ 공사명 : “양평1유수지 CSOs저류조 설치” ？？ 사업기간 : ’14.12.~’19.11.(공사시행 : ’16.12.5.~’19.11.15) ？？ 총사업비 : 36,704백만원 ？？ 시공/사업관리 : ㈜대우산업개발 외 2개사/(주)경동엔지니어링 외 3개사 ？？ 사업규모 (’19.11.8. 기준 공정률 99.8%) ○ CSOs 저류조 설치공사(Q=46,000㎥, 128m×60m×6m) ○ 설비실(기계실 1층, 전기실 2층) A=975.38㎡ ○ 기계 및 전기공사 1식, 수목이식 168주, 생태체육시설 등 2 건설사업관리용역 개요 ？？ 용 역 명 : 양평1유수지 CSOs저류조 설치공사 건설사업관리용역 ？？ 용역기간 : ‘16.10.10.~‘19.11.15.(3차 ‘19.01.16~‘19.11.15) ？？ 용 역 비 : 1,813,460,000원 (3차 : 729,531,000원) ？？ 용 역 사 : ㈜경동엔지니어링, ㈜동해종합기술공사, ㈜수성엔지니어링, ㈜화신엔지니어링 3 예산 변경 사항 ？？ 용역금액 및 용역기간 변경 현황 (단위 : 원) 구분 당 초 변 경 증·감 계약기간 전 체 ’16.10.10.~’19.11.15. (37.2개월,1,132일) ’16.10.10.~’19.12.16.(38.2개월, 1,163일) 증)31일 금 회 (3차) ’19.01.16.~’19.11.15. (10.0개월, 304일) ’19.01.16.~’19.12.16. (11.0개월, 335일) 증)31일 계약금액 전체 1,813,460,000 1,837,660,000 증)24,200,000 금 회 (3차) 729,531,000 753,731,000 증)24,200,000 4 예산 변경 계획 ？？ 예산변경 사유 ○ 본 사업의 시공사 준공 기한(’19.11.15)과 건설사업관리용역 준공기한이 동일하여 시설물 및 각종 자료 인수？인계 준비에 따른 건설사업관리용역 기간 연장(투입인력 2명)에 따라 예산 부족분이 발생하여 예산 변경(동일 사업비 내 통계목 간 변경)하고자 함 ※ 예산관련 협조 요청 : 건설사업관리용역 준공기한 연기에 따른 예산변경 요청 (도시기반시설본부 방재시설부 16583호, 2019.11.8.→ 물순환정책과) ？？ 예산 변경 요구내역(변경예산 : 24,200천원) (단위 : 천원) 예 산 과 목 예산현액 변경내역 변경후 예산액 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 깨끗한 물관리 물환경개선 및 관리 양평1유수지 CSOs 저류조 설치 시설비 및 부대비 계 10,191,686 24,200 24,200 10,191,686 시설비 (100-401-01) 9,401,182 - 24,200 9,376,982 감리비 (100-401-02) 730,000 24,200 - 754,200 시설부대비 (100-401-03) 10,000 - - 10,000 공공운영비 (100-201-02) 50,504 - - 50,504 5 향후 계획 ？？ 예산변경 요청(예산담당관) : 2019. 11. ？？ 예산 재배정(시설비 감배정, 감리비 증배정) : 2019. 11. 붙임 : 1. 예산변경 요구서 1부. 2. 예산관련 협조요청 공문(도시기반시설본부 방재시설부？16583호, 2019.11.8.) 1부. 끝. < 붙임 > 예산변경 요구서 물순환안전국 물순환정책과 ○ 세부내역 (단위 : 천원) 예 산 과 목 예산현액 변경내역 변경후 예산액 정책 단위사업 세부사업 편성목 통계목 증 감 깨끗한 물관리 물환경개선 및 관리 양평1유수지 CSOs 저류조 설치 시설비 및 부대비 계 10,191,686 24,200 24,200 10,191,686 시설비 (100-401-01) 9,401,182 - 24,200 9,376,982 감리비 (100-401-02) 730,000 24,200 - 754,200 시설부대비 (100-401-03) 10,000 - - 10,000 공공운영비 (100-201-02) 50,504 - - 50,504 ○ 변경사유 - 본 사업의 시공사 준공 기한(’19.11.15)과 건설사업관리용역 준공기한이 동일하여 시설물 및 각종 자료 인수？인계 준비에 따른 건설사업관리용역 기간 연장(투입인력 2명)에 따라 예산 부족분이 발생하여 예산 변경(동일 사업비 내 통계목 간 변경)하고자 함 2019. 11. 물순환안전국장 이정화 (인) 기획조정실장 귀하

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물순환정책과-19271

D0000038582429